子长市公安局2020年部门综合预算

子长市公安局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责

（1）预防和制止、侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制造危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织实施消防工作，实施消防监督；

（5）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（6）管理集会、游行、示威活动；

（7）管理户政、国籍、出入境等事务和外国人在中国境内居留，旅行的有关事务；

（8）维护国（边）境地区的治安秩序；

（9）对被判处管制、拘役剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑，假释的罪犯实行监督，考察；

（10）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；

（11）指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（12）法律、法规规定的其他职责；

（13）市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

2.机构设置

子长市公安局属正科级建制单位，副处2名，正科级领导职务34名、非领导职务13人，副科级领导职务71名、非领导职务15人；本部门预算编制范围的二级预算单位共有22个，即子长市公安局本级、子长市公安局巡特警大队、子长市公安局治安大队、子长市公安局刑侦大队、子长市公安局禁毒大队等。

二、2020年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个,包括(见单位明细表)：

四、部门人员情况说明

目前本部门人员编制193人，实有人员756人，其中行政756人，单位管理的离退休人员59人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入8129.98万元，其中一般公共预算拨款收入8129.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较减少1218.01万元，主要原因是辅警人员经费纳入专项资金预算支出；2020年本部门预算支出8129.98万元，其中一般公共预算拨款支出8129.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1218.01万元，主要原因是辅警人员经费纳入专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8129.98万元，其中一般公共预算拨款收入8129.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1218.01万元，主要原因是辅警人员经费纳入专项资金预算支出。2020年本部门财政拨款支出8129.98万元，其中一般公共预算拨款支出8129.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1218.01万元，主要原因是辅警人员经费纳入专项资金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8129.98万元，较上年减少1218.01万元，主要原因是辅警人员经费纳入专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8129.98万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6069.71万元，较上年增加1132.72万元，原因是人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）195.30万元，较上年增加195.30万元，原因是本年将此项经费单独预算。

（3）执法办案（2040220）369.00万元，较上年减少131万元，原因是降低执法办案各项经费开支。

（4）特别业务（2040221）90.00万元，较上年增加90万元，原因是本年将此项经费单独预算。

（5）其他公安支出（2040299）192.60万元，较上年减少829.40万元，原因是本年特别业务和犯人生活支出单独预算。

（6）犯人生活（2040704）101.28万元，较上年增加101.280万元，原因是本年将此项经费单独预算。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）453.77万元，较上年减少41.56万元，原因是人员调离及退休人员增加。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）226.89万元，较上年增加226.89万元，原因是本年将职业年金单独预算。

（9）住房公积金（2210201）431.43万元，较上年增加109.86万元，原因是人员工资普调增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8129.98万元，其中：

工资福利支出（301）6264.53万元，较上年增加1374.78万元，原因是人员工资普调增加。

商品和服务支出（302）1842.18万元，较上年增加266.36万元，原因是办公费维修费增加。

对个人和家庭的补助（303）23.26万元，较上年增加2.95万元，原因是遗属人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8129.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）6264.53万元，较上年增加1374.78万元，原因是人员工资普调增加。。

机关商品和服务支出（502）1842.18万元，较上年增加266.36万元，原因是办公费维修费增加。

对个人和家庭的补助（509）23.26万元，较上年增加2.95万元，原因是遗属人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出197.00万元，较上年增加101万元（51%），增加的主要原因是车辆老化，专项行动任务数剧增，出市破案次数较多，犯罪分子手段高超，案件依附于高科技的侦破，故差旅费、技侦费、燃油费等各项费用大幅度增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费197.00万元，较上年增加101万元（51%），增加的主要原因是车辆老化，专项行动任务数剧增，出市破案次数较多，犯罪分子手段高超，案件依附于高科技的侦破，故差旅费、技侦费、燃油费等各项费用大幅度增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是没有安排会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是没有安排培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆61辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共92.25万元，其中政府采购货物类预算82.45万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.80万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款948.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（应与财政拨款收支情况一致）。其中当年专项业务经费948.18万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排621.00万元，较上年1725.23万元减少1104.23万元，主要原因是把辅警的经费纳入专项预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：子长市公安局2020年部门综合预算公开表.pdf