子长市民政局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
市民政局贯彻落实党中央、省委、延安市民政局关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策。
2、承担对社会团体、社会服务机构的登记管理的责任。
3、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
4、指导社区服务体系建设，监管城乡基层政权的建设。
5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展； 指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
6、负责婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
7、负责残疾人权益保护工作，推进残疾人待遇的发放。
8、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。
10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理工作。
11、完成市委、市政府及延安市民政局交办的其他任务。
（二）内设机构
2019年纳入本部门决算的内设机构有子长县地名工作委员会办公室、子长县救助管理站、子长县中心敬老院、子长县城乡居民最低生活保障办公室四个单位。
二、2020年度部门工作任务
一是贯彻中、省、市民政方面的法律法规和政策规定，制定实施办法和细则并组织实施。二是依法对社会组织进行管理和执法监督。三是负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。五是负责报市政府审批的行政区划设立、命名、变更审核工作，组织、指导镇村级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。六是负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。七是负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。八是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。九是统筹推进残疾人福利制度建设。十是负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。十一是促进慈善事业发展，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。十二是负责社会工作、开展志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设三是完成市委、市政府交办的其他任务。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市民政局本级 |
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2 |
子长市中心敬老院 |
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3 |
子长市救助管理站 |
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4 |
子长市城乡居民最低生活保障办公室 |
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5 |
子长市地名办 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制10人、事业编制33人；实有人员46人，其中行政10人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1199.73万元，其中一般公共预算拨款收入1199.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少14490.32万元，主要原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金；2020年本部门预算支出1199.73万元，其中一般公共预算拨款支出1199.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少14490.32万元，主要原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1199.73万元，其中一般公共预算拨款收入1199.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少14490.32万元，主要原因本年预算通过财政云平台预算，未包含上级资金。2020年本部门财政拨款支出1199.73万元，其中一般公共预算拨款支出1199.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少14490.32万元，主要原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1199.73万元，较上年减少14490.32万元，主要原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1199.73万元，其中：
（1）行政运行（2080201）132.59万元，较上年减少59.86万元，原因是机构改革。
（2）基层政权和社区建设（2080208）112.00万元，较上年减少147万元，原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
（3）其他民政管理事务支出（2080299）275.94万元，较上年增加210.94万元，原因是人员变动工资调整。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.98万元，较上年增加48.34万元，原因是人员变动工资调整。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.99万元，较上年增加19.99万元，原因是人员变动工资调整。
（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）247.00万元，较上年增加247.00万元，原因是因机构改革，单位新增业务。
（7）临时救助支出（2082001）150.00万元，较上年减少1250万元，本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
（8）农村特困人员救助供养支出（2082102）150.00万元，较上年减少215万元，年初预算本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
（9）住房公积金（2210201）32.23万元，较上年增加27.36万元，原因是因机构改革，人员人事产生变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1199.73万元，其中：
工资福利支出（301）555.12万元，较上年减少976.05万元，原因是机构改革，人员人事产生变动。
商品和服务支出（302）95.09万元，较上年减少95.09万元，原因是机构改革。
对个人和家庭的补助（303）549.52万元，较上年减少13024.42万元，原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1199.73万元，其中：
机关工资福利支出（501）256.14万元，较上年减少247.54万元，原因是因机构改革，人员人事产生变动。
机关商品和服务支出（502）53.89万元，较上年减少11.85万元，原因是机构改革。
对事业单位经常性补助（505）340.18万元，较上年减少906.51万元，原因是因机构改革，下属事业单位减少。
对个人和家庭的补助（509）549.52万元，较上年减少13024.42万元，原因是本年预算通过财政云平台预算，未包含上级补助资金。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.5万元（100%），增加（减少）的主要原因是车辆移交。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年未安排会议预算；
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年未安排有关业务培训。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款704万元,当年政府性基金预算拨款704万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排41.70万元，较上年减少24.04万元，主要原因是专项业务工作产生变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
