子长市卫生健康局 2020年部门综合预算

子长市卫生健康局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻中、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，研究拟定并组织实施全市卫生健康中长期发展规划和年度计划，统筹规划与协调全市卫生健康资源配备；负责全市有关卫生健康的标准、技术规范的监督和实施。

2.贯彻国家扶持和促进中医药事业发展的政策措施，拟定全市中医药事业发展规划，负责全市中医医疗、教学、科研工作，推进中草药的继承、创新和开发。

3.负责食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故，组织贯彻中、省、市食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，贯彻国家食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。

4.负责贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和基本药物目录，拟定我市国家基本药物采购、配送、使用的实施办法；贯彻中省市新型农村合作医疗有关政策措施，负责全市新型农村合作医疗的综合管理。

5.负责疾病预防控制工作，组织对重大疾病的综合防治，监督指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治，贯彻国家免疫规划及政策措施，发布法定报告、传染病疫情信息，指导全民健康教育工作。

6.拟订并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，规划并指导农村和社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，配合有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件事实应急处置。

7.指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、公共场所卫生和学校卫生的监督管理，负责饮用水的卫生监测、监督，负责医疗服务市场和传染病防治的监管；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，贯彻执行中省市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范和标准，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8.指导卫生健康人才队伍建设工作，拟订全市卫生健康人才发展规划，组织实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织指导卫生健康方面的对外交流合作与卫生援外有关工作；负责市级保健对象的医疗保健，承担有关重要会议与重大活动的医疗保障工作。

9.负责全市医学科技、教育和科技成果的普及应用工作，负责规划管理医学科技优先领域和重点学科建设，组织开展医学继续教育工作。

10.负责拟订并组织实施爱国卫生和地方病防治工作规划和年度计划；承担爱国卫生运动委员会和深化医药卫生改革领导小组的日常工作。

11.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

12.组织全市家庭老龄抽样调查工作，参与人口统计数据的分析研究工作，监测全市家庭老龄发展动态；负责市家庭老龄的信息综合及信息化建设；参与人口基础信息库建设。

13.拟订家庭老龄宣传教育工作规划，组织开展家庭老龄宣传教育和培训工作。

14.制定流动人员计划生育管理服务政策、规划，指导流动人口计划生育管理服务工作；参与实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

15.依法管理全市计划生育技术服务工作，围绕优生优育制定生殖保健服务范围和措施；制定和监督计划生育技术服务和药具发放；指导计划生育协会工作。

16.承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位行政编制10名。其中设局长1名、副局长3名。下设25个事业单位，包括子长市疾控中心、子长市妇保院、子长市卫生监督所、子长市药品配送中心、子长市计生协会、子长市计生督查队、子长市流动办、子长市计生站、子长市安定卫生院、子长市李家岔卫生院、子长市栾家坪卫生院、子长市涧峪岔卫生院、子长市南沟岔卫生院、子长市安定卫生院、子长市高台卫生院、子长市史家畔卫生院、子长市马家砭卫生院、子长市热寺湾卫生院、子长市玉家湾卫生院、子长市寺湾卫生院、子长市余家坪卫生院、子长市石家湾卫生院、子长市社区卫生服务中心、子长市人民医院、子长市中医医院。

二、2020年度部门工作任务

2019年，全市卫计工作将坚持正确的卫生健康工作方针，以“健康子长”建设为主线，以维护人民群众健康为宗旨，以持续深化医药卫生体制综合改革为动力，着力推动健康服务策略以疾病为中心向以健康为中心转变，全面加快卫生健康事业以人为本发展、均衡协调发展、内涵质量发展，全面提高人民群众健康素养。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有28个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2551人，其中行政编制10人、事业编制2541人；实有人员2213人，其中行政65人、事业2121人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入11032.03万元，其中一般公共预算拨款收入万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少3645.05万元，主要原因是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少；2020年本部门预算支出11032.03万元，其中一般公共预算拨款支出11032.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少3645.05万元，主要原因是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入11032.03万元，其中一般公共预算拨款收入11032.03万元，2020年本部门预算收入较上年减少3645.05万元，主要原因是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少。2020年本部门财政拨款支出11032.03万元，其中一般公共预算拨款支出11032.03万元，2020年本部门预算支出较上年减少3645.05万元，主要原因是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出11032.03万元，较上年减少3645.05万元，主要原因是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出11032.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1063.18万元，较上年减少314.33万元，原因一是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少；二是部分工作人员退休；三是征缴基数和比例有所调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）523.73万元，较上年减少258.31万元，原因是一是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少；二是部分工作人员退休；三是征缴基数和比例有所调整。

（3）行政运行（2100101）249.03万元，较上年减少14.62万元，原因是严格执行国家相关政策，保持过“紧日子”的状态。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）174.67万元，较上年减少330.72万元，原因是机构改革，单位合并，业务缩减。

（5）综合医院（2100201）2675.03万元，较上年增加282.24万元，原因是招聘专业人才增加、待遇提高。

（6）中医（民族）医院（2100202）818.96万元，较上年增加186.41万元，原因是招聘专业人才增加、待遇提高。

（7）其他公立医院支出（2100299）300.00万元，较上年减少304万元，原因是预算项目减少。

（8）城市社区卫生机构（2100301）17.59万元，较上年减少16.26万元，原因是工资福利减少。

（9）乡镇卫生院（2100302）1911.62万元，较上年减少101.82万元，原因是工资福利减少。

（10）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）33.00万元，较上年减少403万元，原因是预算项目减少。

（11）疾病预防控制机构（2100401）415.58万元，较上年减少7.8万元，原因是预算项目减少。

（12）卫生监督机构（2100402）143.12万元，较上年增加14.59万元，原因是工资福利增加。

（13）妇幼保健机构（2100403）281.60万元，较上年减少842.53万元，原因是建设项目减少。

（14）基本公共卫生服务（2100408）13.83万元，较上年减少1196.17万元，原因是预算项目减少。

（15）其他公共卫生支出（2100499）235.00万元，较上年增加184万元，原因是预算项目增加。

（16）计划生育机构（2100716）573.43万元，较上年减少888.63万元，原因是工资福利调整。

（17）计划生育服务（2100717）242.00万元，较上年增加（减少）242.00或0万元，原因是未见或没有上年预算，为新增预算。

（18）老龄卫生健康事务（2101601）625.00万元，较上年增加（减少）625.00或0万元，原因是未见或没有上年预算，为新增预算。

（19）其他卫生健康支出（2109901）2.00万元，较上年增加（减少）2.0或0万元，原因是未见或没有上年预算，为新增预算。

（20）住房公积金（2210201）733.66万元，较上年减少48.38万元，原因一是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少；二是部分工作人员退休；三是征缴基数和比例有所调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出11032.03万元，其中：

工资福利支出（301）9053.88万元，较上年减少549.73万元，原因一是工资水平调整；二是机构改革，人员分流，福利待遇享受人员减少，三是部分工作人员退休。

商品和服务支出（302）367.94万元，较上年减少3257.55万元，原因是专项支出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）895.21万元，较上年增加347.23万元，原因是专项支出预算增加。

其他支出（399）715.00万元，较上年增加（减少）715或0万元，原因是未见或没有上年预算，为新增预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出11032.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9421.82万元，较上年减少464.49万元，原因是工资福利的调整。

对个人和家庭的补助（509）895.21万元，较上年增加347.23万元，原因是一是新增人员补助减少；二是专项预算减少。

其他支出（599）715.00万元，较上年增加（减少）715.00或0万元，原因是未见或没有上年预算，为新增预算。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加2.5万元（14.3%），增加的主要原因是机构改革，人员增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费20.00万元，较上年增加2.5万元（14.3%），增加的主要原因是机构改革，人员增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位2020年未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位2020年未安排有关培训业务。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，其中救护车21辆，机关单价5万以上的设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆；机关安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11032.03万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其中当年专项业务经费1778万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排165.04万元，较上年增加117.11万元，主要原因是机构改革，业务增加，运行成本升高。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

子长市卫生健康局2020年部门预算公开报表.pdf