子长市医疗保障局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责是：
1、贯例中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。
2、监督管理全市医疗保障基金，制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、负责落实全市医疗保障筹资和待遇政策，推进城市医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制组织拟订并实施全市长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻执行中、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目医疗服务设施等医保目录，落实支付标准，建立动态调整机制。
5、贯彻落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监測和信息发布制度。
6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策;建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障域对外合作交流。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门2020年名称变更为子长市统计局，正科级建制，编制7名，1名局长，2名副局长，4名科员，实有6人；下设子长市医疗保险经办处和子长市药品配送中心2个事业单位，事业编制34人，实有36人。
二、2020年度部门工作任务
2020年我局将全面贯彻党的十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，围绕“保障基金安全，提升医保待遇”总目标，凝心聚力，苦干实干，进一步转变工作作风、提高工作效能，认真履行职责，扎实推进各项工作。
（一）继续加强资金监管力度
面对医保资金“只升不降、诉求增多”，供求矛盾巨大，压力和风险凸现的形势，为保证资金不“穿底”、可持续，必须加大监管力度。
1.建立打击欺诈骗保监管长效机制。
定期不定期对两定机构开展检查，配合市市交叉检查，查处两定机构违规行为。
2.加快完善医保信息管理平台。
对市内定点医疗机构各项涉保医疗数据进行实时监控，及时发现问题、及时指出和处理；配合上级建立完善以信息技术为手段的智能监管体系，通过大数据比对、筛查，高效查处违规违法行为。
3.发挥好《举报奖励办法》的功能。
保密举报人信息，不打折扣兑现奖励，鼓励群众关心医保事业，积极参与。对举报的线索依规立案查处。
（二）加强行业作风建设
4.不断完善内控机制。
建立健全各项工作规章制度，探索群众评议医保机构、人员模式，突出问责追究体系，通过制度管人管事管权。
5.全面梳理服务事项清单。
制订标准化工作规程，精简证明材料，简化办事程序，压缩办事时间，提高政务工作服务质量。
（三）提高医保资金科学高效使用水平
6.开展药品销售价格检查。
确保公立医疗机构药品价格均不高于药品采购平台挂网价格，实行“零差价”销售。
7.组织实施药品集中采购扩围政策。
对市域内公立医疗机构需采购被纳入扩围范围的药品，在省平台进行网络签约、集中采购，达到“三统一”。
8.贯彻支付方式改革相关政策。
定点医疗机构实行城乡居民医保费用“总定额”和“次均费用”控制制度，超额费用由医疗机构和医保基金按比例分担；落实省市“按病种”、“按人头”付费改革的各项规定。
（四）全面贯彻医保扶贫政策
9.贫困人口政策落实全覆盖。
参保率达到100%；参保补贴政策全面落实；贯彻各项倾斜政策，“三重”保障后，报销比例达到80%；政策知晓率达到100%。
（五）切实维护好参保人员医保待遇享受
10.严格参保人员基本医疗、大病保险、医疗救助程序。
进一步优化“三重保障”制度，形成既保基本又兜底线、既讲公平又保精准的健康保障网，严格按照制度程序，对参保病人不同病种、住院医药花费多少分级报销。
11.落实职工门诊特殊疾病和城乡居民慢性病门诊政策。
落实2019年底，在公平、公正、公开基础上，经医疗专家鉴定审核为职工门诊特殊疾病和城乡居民门诊慢性病1552人（职工625人，城乡居民927人）的报销政策。
12.推进职工生育保险和基本医疗保险合并实施。
扎实推进统一参保登记、统一基金征缴和管理、统一医疗服务管理、统一经办和信息服务和确保生育保险待遇不变的“四统一和一不变”政策的落实。
（六）努力为定点医疗机构解决合理诉求和困难
13.建立医保经办机构和定点医疗机构沟通协商机制。
医保经办机构要程序公开透明，结果公正合理。根据考核评价结果、基金收支情况和医保服务需求，按统一性原则就医保服务管理、费用结算办法、费用审核与控制等内容与医药机构平等沟通协商。
14.积极协调帮助医疗机构解决困难和问题。
上下协调，部门联动，全力帮助解决医疗机构在服务中存在的诸如设备引进、业务升级、价格规定等方面问题和困难，以提高医疗服务水平，惠及群众。
三、部门预算单位
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市医疗保障局 |
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2 |
子长市医疗保险经办处 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制7人、事业编制26人；实有人员31人，其中行政6人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7495.83万元，其中一般公共预算拨款收入7495.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加982.86万元，主要原因是机构变更，2019年3月子长市医疗保障局成立，人员增加，医疗救助项目的增加；2020年本部门预算支出7495.83万元，其中一般公共预算拨款支出7495.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加982.86万元，主要原因是机构变更，2019年3月子长市医疗保障局成立，人员增加，医疗救助项目的增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入7495.83万元，其中一般公共预算拨款收入7495.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加982.86万元，主要原因是机构变更，2019年3月子长市医疗保障局成立，人员增加，医疗救助项目的增加。2020年本部门财政拨款支出7495.83万元，其中一般公共预算拨款支出7495.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加982.86万元，主要原因是机构变更，2019年3月子长市医疗保障局成立，人员增加，医疗救助项目的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7495.83万元，较上年增加982.86万元，主要原因是机构变更，2019年3月子长市医疗保障局成立，人员增加，医疗救助项目的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出7495.83万元，其中：
（1）社会保险经办机构（2080109）239.85万元，较上年增加33.35万元，原因是机构的增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.21万元，较上年增加2.89万元，原因是子长市医疗保障局的成立及人员增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.60万元，较上年增加3.98万元，原因是子长市医疗保障局的成立及人员增加。
（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）130.00万元，较上年减少17万元，原因是退休人员的增加及人员调动。
（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）150.00万元，较上年增加（减少）0万元。
（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4725.00万元，较上年增加1165万元，原因是职工工资的变动。
（7）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1738.00万元，较上年增加173万元，原因是居民人数的变动。
（8）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）240.00万元，较上年增加0万元。
（9）城乡医疗救助（2101301）100.00万元，较上年增加100万元，原因是新增加的专项业务。
（10）行政运行（2101501）87.49万元，较上年增加87.49万元，原因是机构的变化。
（11）住房公积金（2210201）26.68万元，较上年增加7.53万元，原因是机构增加，人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出7495.83万元，其中：
工资福利支出（301）320.19万元，较上年增加88.62万元，原因是机构增加，人员增加。
商品和服务支出（302）78.64万元，较上年增加18.24万元，原因是机构增加。
对个人和家庭的补助（303）100.00万元，较上年增加100万元，原因是新增加的专项业务。
资本性支出（310）14.00万元，较上年增加14万元，原因是机构的变化。
对社会保障基金补助（313）6983.00万元，较上年增加762万元，原因是机构变化，业务增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出7495.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）67.53万元，较上年增加67.53万元，原因是机构的变动，人员增加。
机关商品和服务支出（502）29.80万元，较上年增加29.80万元，原因是机构变动。
机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加10万元，原因是机构变化。
对事业单位经常性补助（505）301.50万元，较上年增加9.53万元，原因是人员的变动。
对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加4万元，原因是机构变化，业务增加。
对个人和家庭的补助（509）100.00万元，较上年增加100万元，原因是机构变动，业务增加。
对社会保障基金补助（510）6983.00万元，较上年增加762万元，原因是机构变动，业务增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门无当年政府性基金“三公”经费预算支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7148万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排28.24万元，较上年增加28.24万元，主要原因是机构增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
