子长市退役军人事务局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.主要职责为：贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，负责全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
2.机构情况。子长县退役军人事务局属于行政单位，隶属于政府，正科级建制。
3.人员情况。我单位核定行政编制7名，其中设局长1名，副局长2名，主任科员2名，现有人员共计7名。
二、2020年度部门工作任务
1.贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；
2.做好军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
3.做好退役军人教育培训工作；
4.组织协调好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作；
5.做好伤病残退军人服务管理和抚恤工作；
6.做好拥军优属工作；
7.做好烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；
8.开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；
9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市退役军人事务局 |
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2 |
子长市退役军人服务中心 |
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3 |
子长革命烈士纪念馆 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制7人、事业编制19人；实有人员27人，其中行政7人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入529.69万元，其中一般公共预算拨款收入529.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1994.61万元，主要原因是未预算上级补助资金；2020年本部门预算支出529.69万元，其中一般公共预算拨款支出529.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年（减少）1994.61万元，主要原因是未预算上级补助资金。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入529.69万元，其中一般公共预算拨款收入529.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1994.61万元，主要原因是未预算上级补助资金。2020年本部门财政拨款支出529.69万元，其中一般公共预算拨款支出529.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1994.61万元，主要原因是未预算上级补助资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出529.69万元，较上年（减少）1994.61万元，主要原因是未预算上级补助资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出529.69万元，其中：
（1）培训支出（2050803）1.30万元，较上年增加0万元，原因是较上年无变化。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.82万元，较上年增加27.82万元，原因是新增科目。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.91万元，较上年13.91万元，原因是新增科目。
（4）优抚事业单位支出（2080804）135.04万元，较上年增加135.04万元，原因是新安排资金。
（5）义务兵优待（2080805）120.00万元，较上年减少559万元，原因是未预算上级补助资金。
（6）其他优抚支出（2080899）3.00万元，较上年减少1117万元，原因是专项经费减少。
（7）退役士兵安置（2080901）68.00万元，较上年减少531万元，原因是未预算上级补助资金。
（8）其他退役安置支出（2080999）1.70万元，较上年减少597.3万元，原因是此项科目减少。
（9）行政运行（2082801）71.24万元，较上年增加44.94万元，原因是部门人员增加。
（10）拥军优属（2082804）8.00万元，较上年增加8万元，原因是创建省级双拥模范城。
（11）事业运行（2082850）35.47万元，较上年增加35.47万元，新增退役军人服务中心及革命烈士纪念馆。
（12）其他退役军人事务管理支出（2082899）9.00万元，较上年增加9万元，原因是新增专项资金。
（13）其他社会保障和就业支出（2089901）2.00万元，较上年增加2万元，原因是新增专项资金。
（14）住房公积金（2210201）23.21万元，较上年增加23.21万元，原因是新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出529.69万元，其中：
工资福利支出（301）281.52万元，较上年增加255.22万元，原因是新增下属单位。
商品和服务支出（302）58.18万元，较上年增加31.88万元，原因是新增下属单位。
对个人和家庭的补助（303）190.00万元，较上年增加190万元，原因是新增下属单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出529.69万元，其中：
机关工资福利支出（501）82.61万元，较上年增加82.61万元，原因是新增预算科目。
机关商品和服务支出（502）29.38万元，较上年增加3.08万元，原因是新增业务。
对事业单位经常性补助（505）227.70万元，较上年增加227.70万元，原因是新增下属单位。
对个人和家庭的补助（509）190.00万元，较上年减少2308万元，原因是未预算上级补助资金。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是没有公车；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算费支出0.00万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.30万元，较上年增加0万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款529.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费223万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排21.40万元，较上年增加21.4万元，主要原因是新增业务经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
第四部分 公开报表
