子长市人力资源和社会保障局 2020年部门综合预算

子长市人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹全市城乡社会保险及其补充保险，组织实施企业年金政策，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

(五)负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

(六)负责全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策的组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

(八)负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，实施职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)组织实施协调劳动关系的法规和政策，建立健全劳动关系协调机制。组织实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

(十一)承办上级交办的其他事项。

2、内设机构

市人社局内部不设股（室），下设子长市劳动人事争议仲裁院,子长市劳务输出办公室,子长市劳动保障监察大队,子长市城乡居民社会养老保险经办中心,子长市机关事业养老保险经办中心,子长市就业管理局,子长县医疗保险办公室等下属单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实省市人社工作会议部署，自觉服务全市中心工作，紧扣“聚力就业助脱贫，完善社保增红利，选育人才强支撑，依法维权促和谐，提升服务树形象，加强党建固基础”的工作主线，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会，决战决胜脱贫攻坚和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。

(一)、全力以赴做好稳就业工作。

1、实施稳就业政策。落实好《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》，充分发挥更充分更高质量就业的促进机制。加大就业资金投入使用，优化资金支出结构，调整完善失业保险稳岗返还政策，开展就业政策落地服务专项行动，切实稳定就业。

2、做好重点群体就业。做好促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革意见的贯彻实施工作。做好困难人员就业援助和高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业创业工作。

3、加强创业扶持。落实完善创业担保贷款政策，加大创业孵化基地政策扶持，继续推动县镇标准化创业中心建设。加大镇级标准化创业中心建设力度，至少新建1个公共实训基地。

4、加强公共就业服务。组织开展春风行动、民营企业招聘周等公共就业服务专项活动。积极打造就业品牌，发挥好品牌的示范效应。完善就业监测体系和企业规模性裁员风险响应机制。

5、巩固提升就业扶贫成果。落实好《打赢人力资源和社会保障脱贫攻坚战三年行动实施方案》，大力推广实施“1+5”就业扶贫模式。加快扶贫大数据贫困劳动力信息录入进度。做好未脱贫贫困劳动力就业帮扶。加强就业扶贫基地和新社区工厂建设。加强产业技能培训和扶贫公益性岗位兜底就业。

(二)、深化社会保障制度改革

6、完善社会保险制度。继续推进机关事业单位养老保险制度改革和被征地农民参加城镇职工基本养老保险工作，全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。落实好阶段性减免社保费政策。强化基金监管。

7、加强社保经办服务。全面实施全民参保计划，推进建筑业、交通运输业和小微企业参加工伤保险等险种参保工作。加强机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理。整合优化各社保信息系统资源。推进社会保障“一卡通”。

8、持续推动社保扶贫。落实为贫困人员缴纳城乡居民养老保险费和发放待遇政策，落实贫困劳动力工伤保险待遇现行支付政策和失业保险待遇。

(三)、推动人才人事工作突破发展

9、加强专业技术人才引进和培养。加大高层次人才引进力度。落实对新冠肺炎抗疫一线医务人员和基层职称倾斜政策，放宽乡镇专业技术岗位工作人员职称评审限制。加快职称评审信息化建设。实施专业技术人才知识更新工程。

10、推进技能人才职业能力提升。大力开展职业技能提升行动，开展企业职工技能培训、转岗转业培训和新型学徒制培训。探索开展示范性技能培训，加强职业技能鉴定管理。

11、规范事业单位人事管理。落实好《陕西省关于鼓励引导人才向基层流动的若干措施》，促进人才流动。加强事业单位岗位设置，推动精细化管理。

12、切实落实工资福利政策。加强和规范绩效工资总量管理，调整事业单位工作人员和机关工勤人员基本工资标准。规范全市评比表彰活动，做好事业单位工作人员奖励工作。

(四)、构建和谐劳动关系

13、加强和谐劳动关系建设。开展劳动关系分析研判，强化工作指导。深入推进和谐劳动关系创建活动，全面推进劳动合同制度和集体协商。开展2020年企业薪酬调查和制造业人工成本监测工作，完善企业薪酬调查和信息发布制度。加强农民工工作的统筹协调。

14、强力推动根治欠薪工作。宣传贯彻落实国务院《保障农民工工资支付条例》，全面落实“4321”工作机制。推动将拖欠农民工工资纳入目标考核范围。加强日常执法检查，开展“无欠薪县区”创建活动，切实解决好陈欠案件，配合做好国务院2019年度考核工作。

15、加强劳动调解仲裁能力建设。完善调解仲裁制度机制，落实“互联网十调解仲裁”工作，推广“互联冈+调解”服务平台，全市劳动人事争议案件仲裁结案率达到95%以上，调解成功率达到63%以上。做好新生代新业态农民工权益维护工作。

(五)、抓好综合性基础性工作

16、深入推进人社系统行风建设。完善行风建设制度体系和人社公共服务标准体系。推进“互联网+政务”服务和“一网通办”。开展业务技能练兵比武和窗口单位行风建设示范培训。做好投诉举报平台群众反映问题答复工作，抓好突出问题整改。

17、推进人社综合性基础性工作。切实做好人社系统网络安全工作。加强新闻宣传、政策解读和舆论引导。做好信访维稳工作。加强调查研究。

18、坚持和加强党的全面领导。强化政治机关属性，通过工作实践加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高政治站位。落实全面从严治党主体责任和监督责任，抓好党风廉政和反腐败工作，加强风险防控。全面贯彻新时代党的组织路线，加强机关基层组织建设。强化党组对意识形态工作的领导。推进法治建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制10人、事业编制60人；实有人员85人，其中行政23人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5,605.01万元，其中一般公共预算拨款收入5,605.01万元，2020年本部门预算收入较上年减少9927.56万元，主要原因是2020年减少了专项资金的预算，未将专项业务费纳入预算；2020年本部门预算支出5,605.01万元，其中一般公共预算拨款支出5,605.01万元，2020年本部门预算支出较上年减少9927.56万元，主要原因是2020年减少了专项资金的预算，未将专项业务费元纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款预算收入5,605.01万元，其中一般公共预算拨款收入5,605.01万元，2020年本部门财政拨款预算收入较上年减少9927.56万元，主要原因是2020年减少了专项资金的预算，未将专项业务费纳入预算；2020年本部门财政拨款预算支出5,605.01万元，其中一般公共预算拨款支出5,605.01万元，2020年本部门财政拨款预算支出较上年减少9927.56万元，主要原因是2020年减少了专项资金的预算，未将专项业务费纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出5,605.01万元，较上年减少9927.56万元，主要原因是2020年减少了专项资金的预算，未将专项业务费纳入预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，人员经费和共用经费支出1,040.01万元，较上年减少641.56万元，主要原因是两个单位因机构改革转隶出人社系统。住房保障支出70.08万元，专项业务经费支出4565.00万元，较上年减少9286万元，主要原因是2020年减少了专项资金的预算，专项业务费减少了9286万元。

本部门2020年一般公共预算支出5,605.01万元，其中：

（1）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（2080101）156.75万元，较上年减少21.21万元，原因是在职人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.07万元，较上年减少72.56万元，原因是两个单位因机构改革转隶出人社系统；

（3）就业管理事务（2080106）287.21万元，较上年增加9.89万元，原因是增加专项业务工作经费的预算；

（4）住房公积金（2210201）70.0895.48万元，较上年减少25.4万元，原因是两个单位因机构改革转隶出人社系统；

（5）其他扶贫支出（2130599）0万元，较上年减少559万元，原因是医保办转隶出人社系统，健康扶贫资金不再纳入预算；

（6）劳动保障监察（2080105）81.94万元，较上年增加2.86万元，原因是增加专项业务工作经费的预算；

（7）其他就业补助支出（2080799）2020年100.00万元，2019年 1594万元，较上年减少1494万元，原因是进行了其他专项核算；

（8）社会保险经办机构（2080109）2020年455.67万元， 2019年206.5万元，较上年增加249.17万元，原因是增加专项业务工作经费的预算；

（9）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2020年2.00万元， 2019年 45万元，较上年减少43万元，原因是增加专项业务工作经费的预算；

（11）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少150万元，原因是医保办因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算；

（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0万元，较上年减少3560万元，原因是医保办因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算；

（13）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）0万元，较上年减少1565万元，万元，原因是医保办因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算；

（14）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0万元，较上年减少240万元，原因是医保办因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算；

（15）财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）71.85万元，较上年减少354.15万元，原因是2020年其他基本养老保险基金的补助纳入专项业务经费预算；

（16）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）110.36万元，较上年增加110.36万元，原因是2019年110.36万元项目资金纳入专项业务经费预算；

（17）机关事业单位职业年金缴费支出（2080106）52.91万元，较上年减少187.09万元，原因是2019年240万元项目资金纳入纳入专项业务经费预算；

（18）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080107）2,108.17 4276万元，较上年减少2167.83万元，原因是2020年4276万元项目资金纳入专项业务经费预算；

（19）劳动关系和维权（2080110）73.90 70.17万元，较上年增加3.73万元，原因是增加专项业务工作经费的预算；

（20）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,737.00 万元，较上年增加622万元，原因是2019年1115万元项目资金纳入专项业务经费预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5605.02万元，其中：

工资福利支出（301）880.44万元，较上年减少817.62万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

商品和服务支出（302）155.27万元，较上年减少110.78万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

对个人和家庭的补助（303）2351.14万元，较上年减少11217.32万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

对社会保障基金补助（313）2108.17万元，较上年增加2108.17万元，原因是上年没有安排相关预算。

其他支出（399）110万元，较上年增加110万元，原因是上年没有安排相关预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5605.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.92万元，较上年减少9.58万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

机关商品和服务支出（502）46.71万元，较上年减少6.84万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

对事业单位经常性补助（505）838.08万元，较上年减少911.98万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

对个人和家庭的补助（509）2351.14万元，较上年减少11217.32万元，原因是部分单位因机构改革转隶出人社系统，今年未纳入人社系统预算。

对社会保险基金补助（510）2108.17万元，较上年增加2108.17万元，原因是上年没有安排相关预算。

其他支出（599）110万元，较上年增加110万元，原因是上年没有安排相关预算。

4.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少12.5万元（56%），主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费10万元，较上年减少12.5万元（56%），主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制三公经费支出。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年未安排会议费预算。

2020年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年未安排有关培训业务。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,605.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费4565万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.38万元，较上年增加20.83万元，主要原因是业务量增加导致增加预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

子长市人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开报表.pdf