子长市残疾人联合会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行法定义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
（三）负责政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（四）协助县政府制定、实施残疾人事业发展纲要，组织开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会活动的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合协调、咨询服务工作，对有关业务领域的工作进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（七）指导镇（街道）残疾人联合会、各类残疾人社团组织工作，培养残疾人工作者。
（八）承担县委、县政府交办的其他事项。
2、内设机构
子长市残疾人联合会内部不设股，县残疾人联合会机关事业编制11名。其中设理事长1名，副理事长2名
二、2020年度部门工作任务
（一）做好残疾人常规康复工作及辅具适配工作,重点创建国家重点研发计划项目科研示范市，培训20名专业服务人员，至少服务500名功能障碍者并提供相关辅助器具。
（二）积极落实残疾人儿童救助制度，做好智障儿、脑瘫儿、孤独症儿童筛查工作和救助工作，培育残疾儿童康复训练机构一个，方便我市100名残疾儿童就近康复训练。
（三）做好适龄未入学残疾少年儿童登记工作以及在校残疾中小学生和新入学残疾大学生以及贫困重度残疾人家庭子女大学生资助工作。
（四）开展残疾人职业技能和实用技术培训，继续为300名残疾人提供职业技能和实用技术培训，促进残疾人就业。
（五）配合民政部门继续做好贫困残疾人两项补贴等工作。
（六）扶持50户贫困残疾人自主创业、自主择业，以及产业增收，同时扶持两个残疾人集中就业基地，辐射带动更多残疾人就业。
（七）对100名有需求的残疾人进行电商创业技术培训。
（八）进一步加大残疾人事业宣传力度，举办一次残疾人知识竞赛活动。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,序号 单位名称 拟变动情况
1 子长市残疾人联合会
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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子长市残疾人联合会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入164.73万元，其中一般公共预算拨款收入164.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2020年本部门预算收入较上年减少1072.49万元，主要原因是残疾人两项补贴归民政局发放，残疾人就业扶持力度减少；2020年本部门预算支出164.73万元，其中一般公共预算拨款支出164.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1072.49万元，主要原因是残疾人两项补贴民政局发放以及残疾人就业扶持力度减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入164.73万元，其中一般公共预算拨款收入164.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1072.49万元，主要原因是减少了残疾人的扶持力度以及残疾人两项补贴归民政局发放。2020年本部门财政拨款支出164.73万元，其中一般公共预算拨款支出164.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1072.49万元，主要原因是减少了残疾人的扶持力度以及残疾人两项补贴归民政局发放；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出164.73万元，较上年减少1072.49万元，主要原因是减少了残疾人的扶持力度以及残疾人两项补贴归于民政局发放。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出164.74万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.66万元，较上年18.34万元增加0.32万元，原因本年单位职工工资有所调整。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.69万元，较上年增加4.69万元，原因是本年度将职业年金缴费单独预算。
（3）行政运行（2081101）102.06万元，较上年110.91万元减少8.85万元，原因是本部门人员有所调整。
（4）其他残疾人事业支出（2081199）30.00万元，较上年1210.91万元减少1180.91万元，原因是残疾人两项补贴归民政局发放以及残疾人的扶持力度有所减少。
（5）住房公积金（2210201）9.33万元，较上年减少7.97万元，原因是本部门人员有所变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出164.73万元，其中：
工资福利支出（301）117.53万元，较上年99.58万元增加17.95万元，原因是调整人员工资和津补贴。
商品和服务支出（302）47.20万元，较上年314.64万元减少267.44万元，原因是减少了残疾人事业经费支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出164.73万元，其中：
机关工资福利支出（501）117.53万元，较上年99.58增加了17.95万元，原因是调整了人员工资和津补贴。
机关商品和服务支出（502）47.20万元，较上年314.64万元减少267.44万元，原因是减少了残疾人事业经费支出。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是2020年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位严格控制经费支出，无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车购置费预算。
2020年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年未安排会议费预算。
2020年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年未安排有关培训业务。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费30万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排9.58万元，较上年37.64万元减少了28.06，主要原因是减少了单位开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。 3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
第四部分 公开报表
