子长市蔬菜开发中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责为贯彻执行国、省、市蔬菜产业发展方针、政策；制定蔬菜产业发展规划和年度计划；规划、申报、实施蔬菜产业发展项目；制定和实施蔬菜产业发展技术标准；策划蔬菜产业招商引资项目；为全市提供蔬菜技术指导服务及大（拱）棚的规划、建设。
机构设置，本单位不设股室，无下属单位。
二、2020年度部门工作任务
2020年，按照“抓党建、兴产业、助脱贫”的工作思路，紧紧围绕“11125”规划，即：一条主线：以生态循环农业为主线。一个目标：农业增效，农村繁荣，农民增收。一区：以杨家园则现代农业园区为核心区。二带：建设秀延河川绿色蔬菜产业带和子安线葡萄标准化种植产业带。五大体系：蔬菜标准化种植、社会化服务、加工物流、科普培训、创业就业体系，稳步推进蔬菜产业持续健康发展。
1.稳步推进基地规模建设。严格按照《关于规范蔬菜产业设施建设标准的通知》（子政蔬发〔2018〕56号）标准要求规范设施建设、验收，充分尊重群众意愿，计划新改建大棚200座，拱棚500座。
2.优化产业品种结构。在巩固提升设施油桃的基础上，大力发展设施葡萄产业，计划发展葡萄500亩，满足市场多元化需求，提高设施果菜产业整体发展质量。
3.强化科普培训。集中和实地培训相结合，以实用、实效为目的，加大宣传教育力度，转变群众思想观念，充分调动群众发展蔬菜产业的积极性。
4.新技术和新品种集成推广应用。以杨家园则现代农业园区为新技术和新品种聚集扩散源，集成示范推广水肥一体化节水灌溉、秸秆生物反应堆等实用新技术和高产、优质新品种，同时，市场化运作，改变传统分散育苗方式，推行工厂化育苗，培育菜花、莴笋、甘蓝等种苗100万株，提高拱棚菜种植质量。
5.推进蔬菜产业后整理。谋划建设蔬菜深加工、院士专家工作站、千亿级设施农业项目，促进科技成果转化利用，提高蔬菜产业集约化经营程度，增加蔬菜产业附加值，拉动蔬菜产业发展。
6.加快“三品一标”认证。以杨家园则现代农业园区为核心区，加快绿色蔬菜基地及西红柿、黄瓜、茄子、辣椒葡萄等绿色产品认证，提高蔬菜产业影响力。
7.拓展完善园区功能。引进示范卷帘机器人、植物补光灯新技术2项；布鲁克斯樱桃、俄罗斯8号樱桃、767茄子、冠群6号西红柿、新秀西瓜等新品种8个，同时创新发展模式，将农业生产与采摘、休闲、观光有机结合，充分发挥园区的引领示范作用。
8.加强自身建设。强化政治理论和业务知识学习，提高自身政治理论水平和业务技能。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市蔬菜开发中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入247.72万元，其中一般公共预算拨款收入247.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少152.51万元，主要原因是专项业务预算减少；2020年本部门预算支出247.72万元，其中一般公共预算拨款支出247.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少152.51万元，主要原因是专项业务预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入247.72万元，其中一般公共预算拨款收入247.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少152.51万元，主要原因是专项业务预算减少。2020年本部门财政拨款支出247.72万元，其中一般公共预算拨款支出247.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少152.51万元，主要原因是专项业务预算减少.
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出247.72万元，较上年减少152.51万元，主要原因是专项业务预算减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出247.72万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.96万元，较上年减少4.77万元，原因是单位在职人员减少。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.98万元，较上年增加11.98万元，原因是年初预算增加职业年金单位部分。
（3）事业运行（2130104）165.76万元，较上年减少191.43万元，原因是年初预算专项经费减少。
（4）其他农业支出（2130199）30.00万元，较上年增加30.0万元，原因是园区运行费单独预算。
（5）住房公积金（2210201）16.02万元，较上年增加1.71万元，原因是工资普调。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出247.72万元，其中：
工资福利支出（301）199.11万元，较上年增加30.48万元，原因是工资普调及年初预算增加职业年金单位部分。
商品和服务支出（302）40.11万元，较上年增加8.51万元，原因是增加园区运行专项经费。
资本性支出（310）8.50万元，较上年减少191.50万元，原因是减少专项业务预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出247.72万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）239.22万元，较上年增加38.99万元，原因是工资普调及年初预算增加职业年金单位部分。
对事业单位资本性补助（506）8.50万元，较上年减少191.50万元，原因是减少专项业务预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.72万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元.其中：当年专项业务经费30.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排18.61万元，较上年减少12.99万元，主要原因是厉行节约，控制支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
