子长市农机技术推广中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.贯彻执行上级关于农机化事业发展的方针、政策及法规，结合全市实际制定具体实施办法，并监督执行。
2.依据全市国民经济和农业发展规划，制定全市农机事业发展规划，中长期计划和年度计划，并指导实施。
3.指导全市农机使用管理、科技推广、信息服务、技术监督、供应销售等农机服务体系建设。
4.协同有关部门监督检查农业机械销售市场，检查鉴定农机产品质量。
5.监督指导全市农机安全监理工作；制定农机作业质量标准和收费标准，并监督执行。
6.监督指导全市农机维修网点和维修人员资质的审验与考核工作；承办“等级证书”的发放工
7.会同有关部门监督管理全市农机化建设专项资金和农用柴油补贴等资金的使用。
8.指导农机企业生产、经营、管理，提供系列化的服务。
9.协调农机各单位之间的关系，指导各单位开展工作。
（二）机构设置
子长市农机技术推广中心下设三个事业单位，全部为全额财政拨款，分别是子长市农业机械技术推广站、子长市农业机械化学校、子长市农机安全监理站。
二、2020年度部门工作任务
1.农业机械化发展水平：主要农作物耕种收综合机械化水平达到62%，农机总动力达到12万千瓦。
2.农机化项目实施：（1）完成农机深松整地1万亩；（2）全市农作物秸秆综合利用率达到90%以上.
3.认真落实农机购置补贴政策，围绕我县农业产业引进推广适用型、高效型、经济型、环保型农业机械；
4.加强农机化公共服务能力建设，开展农机维修网点管理和农机监理、培训、技术推广工作，提升我市农机化市场服务能力。
5.建设1个优势特色农业产业机械化试验示范基地。
6,完成全年党建任务。
7.完成脱贫攻坚工作及其他任务。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市农机技术推广中心 |
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2 |
子长市农业机械技术推广站 |
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3 |
子长市农业机械化学校 |
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4 |
子长市农机安全监理站 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入833.92万元，其中一般公共预算拨款收入833.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加66.91万元，主要原因是工资增加、专项业务经费增加；2020年本部门预算支出833.92万元，其中一般公共预算拨款支出833.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加66.91万元，主要原因是工资增加、专项业务经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入833.92万元，其中一般公共预算拨款收入833.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加66.91万元，主要原因是工资增加、专项业务经费增加。2020年本部门财政拨款支出833.92万元，其中一般公共预算拨款支出833.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加66.91万元，主要原因是工资增加、专项业务经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出833.92万元，较上年增加66.91万元，主要原因是工资增加、专项业务经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出833.92万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.53万元，较上年减少24.75万元，原因是养老保险基数调整。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.76万元，较上年增加45.76万元，原因是本年度将职业年单独预算。
（3）事业运行（2130104）375.09万元，较上年减少144.30万元，原因是农机监理站单位经费列2130204事业机构。
（4）其他农业支出（2130199）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是增加专项业务费用支出。
（5）事业机构（2130204）221.80万元，较上年增加221.80万元，农机监理站单位经费列入2130204事业机构。
（6）住房公积金（2210201）59.74万元，较上年增加0.4万元，原因是工资增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出833.92万元，其中：
工资福利支出（301）741.61万元，较上年增加44.09万元，原因是工资增加。
商品和服务支出（302）86.00万元，较上年增加21.70万元，原因是业务经费增加。
对个人和家庭的补助（303）4.91万元，较上年减少0.28万元，原因是遗属死亡。
资本性支出（310）1.40万元，较上年增加1.40万元，原因是本年度将专项业务经费单独预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出833.92万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）827.61万元，较上年增加65.79万元，原因是工资增加、专项业务经费增加。
对事业单位资本性补助（506）1.40万元，较上年增加1.4万元，原因是本年度将专项业务经费单独预算。
对个人和家庭的补助（509）4.91万元，较上年减少0.28万元，原因是遗属死亡。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加0.5万元，增加11.11%，增加主要原因是车辆预算增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费5.00万元，较上年增加0.5万元，增加11.11%，增加的主要原因是车辆预算增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共2.70万元，其中政府采购货物类预算2.70万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款833.92万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元.其中：当年专项业务经费40.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排47.40万元，较上年减少16.90万元，主要原因是节约开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
