子长市中药材开发中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
主要从事全市范围内中药材种植新技术、新品种，引进试验、示范的推广应用。开展中药材生产技术培训，对全市的中药材进行产前、产中、产后的技术服务。
根据民函（2019）73号民政部关于同意陕西省撤销子长县设立县级子长的批复和子发（2020）1号关于子长撤县设市后有关事项的通知，子长县中药材开发中心名称更改为子长市中药材开发中心。
（二）机构设置
本单位无内设机构，无下设机构。
二、2020年度部门工作任务
2020年，我中心继续实施5万亩中药材建设规模，其中油牡丹2万亩、蓖麻1.2万亩，特色中药材1.8万亩。具体工作中，我们做好以下几个方面的工作。
（一）坚决按照县委和党委的安排，继续加强主题教育活动 ，把教育推向深入，推动产业快速发展。
（二）继续抓好脱贫攻坚，以产业开发为举措，做好贫困户的脱贫攻坚巩固工作。
（三）抓好万亩蓖麻种植带建设，在秀延河川道的马家砭、史家畔、杨家园则、李家岔、余家坪、安定等乡镇，种植蓖麻1万亩。
（四）实施万亩中药材建设基地，发展道地中药材1.8万亩，科学示范，树立典型，培育一批新的典型，着重抓好玉家湾镇枣林庄村黄芪示范点、南沟岔镇东沟河黄芩示范点、安定镇三十里铺黄芩示范点、南沟岔镇南河沟枸杞示范点、南沟岔镇郑家湾综合示范点、涧峪岔镇双井河板蓝根示范点等示范点建设。
（五）积极协调，多方申报，加强明年项目的申报和争取工作。
（六）做好技术培训。聘请延安大学生命科学院两名博士生为技术顾问，定期进行技术指导，计划举办培训办6次，受训人员达2000人次。
（七）抓好枣林庄中药材加工厂二期建设，提高加工能力。新建艾绒加工厂，以加工推动种植，发展壮大产业。
（八）做好十四五中药材产业规划工作。
（九）完成好县委、县政府和党委交办的其它工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的四级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市中药材开发中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入114.88万元，其中一般公共预算拨款收入114.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入114.88万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少97.74万元，主要原因是年初预算项目资金减少；2020年本部门预算支出114.88万元，其中一般公共预算拨款支出114.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出114.88万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少97.74万元，主要原因是年初预算项目资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入114.88万元，其中一般公共预算拨款收入114.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少97.74万元，主要原因是年初预算项目资金减少。2020年本部门财政拨款支出114.88万元，其中一般公共预算拨款支出114.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年（减少）97.74万元，主要原因是年初预算项目资金减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出114.88万元，较上年减少97.74万元，主要原因是年初预算项目资金减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出114.89万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.38万元，较上年减少2.57万元，原因是养老保险缴费基数调整。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.69万元，较上年增加5.69万元，原因是职业年金单独预算。
（3）事业运行（2130104）80.16万元，较上年减少10.54万元，原因是专项业务经费预算减少。
（4）其他农业支出（2130199）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是专项业务经费单独预算。
（5）住房公积金（2210201）7.66万元，较上年减少0.31万元，原因是应付工资基数调整。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出114.88万元，其中：
工资福利支出（301）94.44万元，较上年增加2.43万元，原因是工资正常调资。
商品和服务支出（302）19.61万元，较上年增加1.00万元，原因是专项业务经费增加。
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出114.88万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）114.04万元，较上年减少97.74万元，原因是年初预算项目资金减少。
对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款114.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中：专项业务经费10.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排9.61万元，较上年减少11.00万元，主要原因是厉行节约，控制控制。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
