子长市自然资源局 2020年部门综合预算

子长市自然资源局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及不动产登记、地理测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实中省市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇总管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进全市主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制市域城镇体系规划、城乡一体化建设规划、历史文化名城保护规划；负责城市分区规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制、审查和申报工作；负责全市国土空间规划、城乡建设规划的编制和实施，组织有关部门和专家审查市域城乡一体化建设规划和市城区总体规划方案；负责审查风景名胜区总体规划和详细规划方案；负责全市城乡规划编制单位资质管理工作。

（八）负责国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、近期建设规划的修改及报批工作；负责建设工程设计方案总平面图修改、规划条件变更、容积率调整的审批工作；负责全市重大建设项目和城市规划区内建设项目的规划初审，负责工程验线和工程竣工规划核实工作；负责城市户外大型广告牌匾设置规划和技术标准制定，并监督实施；负责城市地下空间开发利用的规划管理工作；负责城市雕塑、建筑小品的规划管理工作；负责城市规划区建设项目基础设施配套费的收缴、管理工作。

(九)负责统筹国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，拟定备选项目。

(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。监督地质矿产勘查开发活动。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责探矿权、采矿权信息公示和矿产开发统计、储量登记年报等矿业权管理工作。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施科技创新工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，组织协调有关自然资源对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源事务。

(十四)根据授权，负责全市国土空间规划、城乡建设规划执行情况的督查工作，对乡镇政府落实中省市关于自然资源和国土空间规划、城乡建设规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。查处自然资源开发利用重要违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十五）负责全市易地扶贫搬迁工作。

（十六）负责治沟造地土地整治工作。

（十七）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十八）统一领导和管理市林业局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。市自然资源局要落实中省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求、国土空间用途规划职能，按照市委、市政府和市自然资源局决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2.机构设置

子长市自然资源局内部不设股（室）。下设单位有14个，分别为子长市矿产资源管理站、子长市国土资源执法监察大队、子长市移民搬迁工作办公室、子长市土地开发整理中心、子长市土地收购储备中心、子长市地质环境监测站、子长市治沟造地领导小组办公室、子长市不动产登记服务中心、子长市地籍信息中心、子长市瓦窑堡国土资源管理所、子长市杨家园则国土资源管理所、子长市安定国土资源管理所、子长市玉家湾国土资源管理所。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们决心在市自然资源局和市委、市政府的领导下，认真总结分析当前工作中存在的突出矛盾和问题，采取有力措施，集中精力抓好各项工作的落实，确保全年目标任务如期完成。2020年我们决心从以下几个方面抓起：一是坚持最严格的耕地保护制度，严防死守耕地“红线”，全力完成市上下达我市的耕地保有量和基本农田保护目标任务。二是继续优化提升不动产登记营商环境，全面开展“房地一体”宅基地使用权和集体建设用地权籍调查工作。三是以安置地为重心，紧盯后续产业就业帮扶措施落实，全力推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。四是加快盘活存量建设用地，多措并举推进批而未供土地处置工作，进一步提高供地率。五是全面开展新一轮矿产资源清理整顿，切实提高矿产资源保护和合理利用水平，着力在矿产资源管理上取得新成绩。六是组织开展乡镇国土空间规划、村庄规划编制，积极构建国土空间规划体系，全面推进国土空间总体规划编制。七是以开展违建别墅清查整治和扫黑除恶专项斗争为契机，大力开展自然资源重点行业和专业领域专项整治行动。八是继续加大国土资源违法案件的查处力度，力争将自然资源违法案件消灭在萌芽状态。九是进一步加大巡回排查力度，切实做好地质灾害监测预防工作。十是以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步加强领导班子和干部队伍建设，切实提高自然资源管理和服务水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制107人，其中行政编制11人、事业编制96人；实有人员126人，其中行政28人、事业98人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1518.05万元，其中一般公共预算拨款收入1518.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少19863.53万元，主要原因是治沟造地项目资金预算减少；2020年本部门预算支出1518.05万元，其中一般公共预算拨款支出1518.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少19863.53万元，主要原因是治沟造地项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1518.05万元，其中一般公共预算拨款收入1518.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少19863.53万元，主要原因是治沟造地项目资金预算减少。2020年本部门财政拨款支出1518.05万元，其中一般公共预算拨款支出1518.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少19863.53万元，主要原因是治沟造地项目资金预算减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1518.05万元，较上年减少19863.53万元，主要原因是治沟造地项目资金预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1518.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.91万元，较上年增长16.18万元，主要原因是养老保险基数调整及人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.45万元，较上年增加79.45万元，原因是年初预算单独预算职业年金。

（3）行政运行（2200101）250.64万元，较上年增加107.97万元，原因是机构改革，人员转隶，人数增加。

（4）自然资源规划及管理（2200104）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是专项业务预算增加。

（5）自然资源调查（2200109）19.70万元，较上年增加19.70万元，原因是专项业务预算增加。

（6）地质矿产资源利用与保护（2200114）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是专项业务预算增加。

（7）事业运行（2200150）790.34万元，较上年增加41.73万元，原因是机构改革，人员转隶，人数增加。

（8）其他自然资源事务支出（2200199）86.40万元，较上年增加86.40万元，原因是专项业务预算增加。

（9）住房公积金（2210201）102.61万元，较上年增加16.93万元，原因是工资普调及人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1518.05万元，其中：

工资福利支出（301）1272.35万元，较上年增加291.49万元，原因是工资普调及人员增加。

商品和服务支出（302）243.16万元，较上年增加43.69万元，原因是运行经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年增加1.28万元，原因是人数及补助标准增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1518.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.42万元，较上年增加164.08万元，原因是工资普调及人员增加。

机关商品和服务支出（502）73.54万元，较上年增加27.19万元，原因是运行经费增加。

对事业单位经常性补助（505）1140.55万元，较上年增加143.91万元，原因是工资普调及人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.54万元，较上年增加1.28万元，原因是人数及补助标准增加。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.50万元，较上年减少10万元，减少81%，减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费12.50万元，较上年减少10万元，减少81%，减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5.00辆，单价20万元以上的设备0.00辆。2020年当年部门预算安排购置车辆 0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共19.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1518.05万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元，其中专项业务经费136.10万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排89.72万元，较上年减少109.68万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

子长市自然资源局2020年部门综合预算公开报表.PDF