子长市水务局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一）部门主要职能。
1.贯彻执行中、省、市关于水利水保工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县水利、水保防汛、渔业等方面的规定和办法，并负责监督实施。
2.组织编制全县水利水保工作中、长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。
3.统一管理全县水资源，拟定水资源开发利用与保护规划，并监督实施，监督指导取水许可证制度和水资源的征收管理，组织发布全县水资源公报。
4.组织、监督和指导节约用水工作。
5.依法监督指导水政监督、渔政监察、河道管理和水土保持监督管理等水利行政执法工作，协调处理水事纠纷，承办行政复议和应诉事项。
6.负责全县各类水利水保基本建设项目的建设管理；组织指导全县水利设施的管理与保护；指导全县重要水库、大坝的安全监督；组织指导全县大中型水库、主要河流、滩涂的治理和开发。
7.指导全县供水工作；指导全县灌区建设和农田灌溉工作；组织协调全县农田水利基本建设工作。
8.负责全县水土保持工作。组织制定水土保持工程规划、计划，综合协调管理中、省、市安排的各类水土保持重大项目。
9.监督指导全县防汛抗旱工作；对主要河流、水库和水电站工程实施防汛抗旱调度。
10.负责全县水产、渔业及水生、野生动物保护工作。
11.负责全县水利科技教育工作。
12.指导全县水利产业发展和综合经营工作。
13.承办县政府交办的其他事项。
(二）机构情况
子长市水务局是具有行政职能的行政单位，财政全额拨款报账单位，下设6个事业单位，包括：子长市水景工程管理所，子长市水利工作队，子长市农业综合开发示范场，子长市无定河流域指挥部办公室，子长市水资水政家园管理办公室，子长市水保工作队。
二、2020年度部门工作任务
1.以治理“四水”即：水资源、水生态、水环境、水灾害为重点，全面推行河长制工作，提高河道断面水质达标率。
2.中小河流重要支流项目：该项目新修堤防1627m，工程投资2506.18万元，涉及我县秀延河芋则湾、马家砭中庄、水沟坪三段，其中芋则湾1008.12m,建安投资1241.70万元；马家砭中庄389.29m，建安投资464.28万元；水沟坪230.17m,建安投资273.92万元。2019年9月开工建设马家砭中庄、水沟坪段，并于11月完工，完成投资1500万元。今年4月开工建设芋则湾段，预计11月项目完工。
3.重要支流项目：2018年7月4日延安市发改委批复了陕西省重要支流治理项目清涧河子长段防洪治理工程，项目新修堤防6484.23m，工程投资5908.43万元，涉及我县秀延河马家砭、史家畔、王家坪、吴家寨则、刘家沟五段，其中马家砭545.02m,建安投资360万元；史家畔1117.31m，建安投资670万元；王家坪1587.14m,建安投资928万元；吴家寨则1778.92m,建安投资1100万元；刘家沟1445.84m，建安投资1740万元。2019年9月开工建设史家畔、王家坪、吴家寨则，目前完成80%的工程量，完成投资2500万元。今年4月我们将复工建设，预计11月项目全部竣工。
4.河道划界：2020年1月10日，我们在子长市政府网站上发布了子长市河道和水利工程管理范围划界公告，并于1月14日聘请相关专家对21条沟道的划界实施方案进行评审，进一步完善划界实施方案，保质保量的完成河道栽桩定界，为今后河道管理夯实基础。今年4月初正式开始栽桩定标，预计10月完成全部工作。
5.开工建设2019年度国家水土保持重点建设工程，李家岔镇崖窑沟小流域治理任务24平方公里，计划总投资900万元，其中国家投资630万元。
6.开工建设2019年脱贫攻坚农村饮水安全项目，巩固提高25个村25处农村安全饮水工程（其中计划内24个、计划外1个芋则湾村），概算投资1100万元。
7.积极开展秀延灌区节水改造项目前期工作，工程计划解决栾家坪以上段秀延灌区的节水改造工程，目前设计院已经到实地全面开展勘测设计工作，4月底上报省市批复，待省市下达建设计划任务后我局将立即组织开工建设，概算总投资2000万元。
8.认真核实兑现2019年大中型水库移民补助发放工作；开工建设2018年大中型水库移民后期扶持基金项目4个（瓦窑堡镇南家湾村道路硬化、王家沟村饮水，安定镇石畔村土地整理、余家坪村崖头大棚灌溉工程）；2019年王家庄土地整理、张家崖窑土地整理、李家沟生产道路项目、乔家岔饮水工程4个水库移民基础设施建设项目。
9.全面落实防汛工作，确保全县人民安全度汛。
10.全面推广节水型城市建设、落实最严格水资源管理制度、进一步核实2019年水资源收费基数，完成2019年“三条红线”指标任务。
11.尽快完善2018年小型农田水利项目的尾留工程，同时做好2015年度--2018年度的工程竣工决算、验收、审计工作。
12.积极开展储备“十四五”水利项目前期工作，力争更多水利项目落户子长。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市水务局 |
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2 |
子长市水景工程管理所 |
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3 |
子长市水利工作队 |
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4 |
子长市农业综合开发示范场 |
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5 |
子长市无定河流域指挥部办公室 |
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6 |
子长市水资水政家园管理办公室 |
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7 |
子长市水保工作队 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制9人、事业编制103人；实有人员121人，其中行政14人、事业107人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1627.54万元，其中一般公共预算拨款收入1627.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少5061.87万元，主要原因是项目资金预算减少；2020年本部门预算支出1627.54万元，其中一般公共预算拨款支出1627.54万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少5061.87万元，主要原因是项目资金预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1627.54万元，其中一般公共预算拨款收入1627.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5061.87万元，主要原因是项目资金预算减少。2020年本部门财政拨款支出1627.54万元，其中一般公共预算拨款支出1627.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5061.87万元，主要原因是项目资金预算减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1627.54万元，较上年减少5061.87万元，主要原因是项目资金预算减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1627.55万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.70万元，较上年减少85.9万元，原因是单位减少，缴费比例减少。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.29万元，较上年增加92.29万元，原因是增加职业年金单位缴费部分的预算。
（3）行政运行（2130301）151.09万元，较上年减少6.75万元，原因是人员编制减少。
（4）水利行业业务管理（2130304）906.06万元，较上年减少157.37万元，原因是机构改革单位减少。
（5）水利工程运行与维护（2130306）20.00万元，较上年减少180.00万元，原因是维护项目资金预算减少。
（6）水利前期工作（2130308）70.00万元，较上年增加70.00万元，原因是增加项目前期专项业务经费。
（7）水资源节约管理与保护（2130311）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是增加水资源河长制专项业务经费。
（8）水质监测（2130312）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加水质检测中心专项业务经费。
（9）抗旱（2130315）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加抗旱业务经费。
（10）农田水利（2130316）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加示范场专项业务经费。
（11）其他水利支出（2130399）82.00万元，较上年减少4776.00万元，原因是水利项目资金预算减少。
（12）住房公积金（2210201）102.41万元，较上年减少10.72万元，原因是机构改革人员减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1627.54万元，其中：
工资福利支出（301）1257.16万元，较上年减少146.67万元，原因是机构改革人员减少。
商品和服务支出（302）358.84万元，较上年减少57.16万元，原因是机构改革人员减少。
对个人和家庭的补助（303）11.54万元，较上年减少0.04万元，原因是机构改革人员减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1627.54万元，其中：
机关工资福利支出（501）142.83万元，较上年减少178.21万元，原因是防汛抗旱指挥部隶属关系转到应急管理局。
机关商品和服务支出（502）150.04万元，较上年增加93.14万元，原因是增加专项业务工作经费预算。
对事业单位经常性补助（505）1323.13万元，较上年减少124.45万元，原因是防汛抗旱指挥部隶属关系转到应急管理局。
对个人和家庭的补助（509）11.54万元，较上年减少0.04万元，原因是机构改革人员减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少1万元，减少7.14%，减少的主要原因是机构改革单位减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费13.00万元，较上年减少1万元，减少7.14%，减少的主要原因是机构改革单位减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共16.20万元，其中政府采购货物类预算16.20万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1627.54万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中：专项业务经费242.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排107.00万元，较上年减少109.00万元，主要原因是机构改革单位减少及厉行节约，控制开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
