子长市薯业开发中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家和有关马铃薯产业发展方针、政策和法规；研究拟定全市马铃薯产业的发展政策和发展规划与年度计划；草拟相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。
2.综合协调与管理全市马铃薯生产、加工、销售。
3.负责马铃薯发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。拟定马铃薯生产技术和新产品开发方案，并组织实施。
4.组织马铃薯产业科研、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。
5.负责本市马铃薯产品统一证明商标的申报、审验和管理；组织对龙头马铃薯企业的认定，协调龙头企业组建企业集团。
6.组织协调全市薯产品重点集散地市场的建设；引导和扶持薯业中介组织，推进社会化服务工作。
7.承办市政府交办的其他事项
(二)机构设置
子长市薯业开发中心是市政府直属事业单位，财政全额拨款，下属子长市薯类研究所。
二、2020年度部门工作任务
（一）2020年，全市计划种植马铃薯24万亩，其中：早播覆膜和间套种植6000亩，大垄沟种植10000亩，引进脱毒良种克新一号、费乌瑞它、青薯九号700吨。预计全年生产马铃薯35万吨，实现薯业总产值5.5亿元。，靠马铃薯产业农民人均纯收入2400元以上。
（二）全力抓好马铃薯优质高产示范基地项目建设，引进推广高产早熟和高淀粉、抗病型优质脱毒品种，计划推广种植8.5万亩。
（三）实施好陕西省农业科技创新马铃薯产业项目。拟建万亩示范区一个，平均亩产达2000-2500公斤，百亩“核心攻关田”示范点3个，平均亩产达2500-3000公斤。
（四）加大良种引进和推广力度，提高全市脱毒良种的使用率。计划引进脱毒良种700吨，良种扩繁面积达到8000亩。各项目示范区脱毒良种使用率达100% ，农民良种使用率达85%以上。
（五）进一步完善马铃薯良种繁育体系建设，提高良种繁育中心的生产能力。计划全年生产试管苗120万株，生产原原种160万粒，生产原种120吨。
（六）大力推广地膜覆盖和地膜间套生产种植技术，推广种植早熟地膜马铃薯以及马铃薯和玉米（大豆）间作套种10000亩，以满足夏季马铃薯的市场供应，切实增加农民的反季节收入。
（七）加大项目引进和建设力度，实施好省级马铃薯现代园区建设项目、马铃薯提质增效关键技术研究与示范项目、马铃薯农业科技园区项目等。扩大马铃薯保险试点面积，降低农民抵御自然灾害风险，减少自然灾害给农民带来的损失。
（八）全力抓好西北农林科技大学、延安市人民政府、子长市人民政府合作共建马铃薯试验示范基地建设工作。充分利用示范基地平台，提升我市马铃薯产业的科技含量和科技水平，为延安市马铃薯产业发展提供技术支撑，示范引领全市马铃薯产业发展。
（九）加大薯类加工产业建设力度，积极协调资金，提升东沟河薯类加工厂、百通薯产品加工有限公司等加工企业的科技含量和规模化生产。加快进行马铃薯主食化品种（系）和全新食品开发工作。
（十）加强干部职工队伍建设、作风建设，全力抓好主题学习教育、党建、精神文明、党风廉政、脱贫攻坚等工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其它工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市薯业开发中心 |
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2 |
子长市薯类研究所 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入711.97万元，其中一般公共预算拨款收入711.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加134.92万元，主要原因是人员经费预算增加；2020年本部门预算支出711.97万元，其中一般公共预算拨款支出711.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加134.92万元，主要原因是人员经费预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入711.97万元，其中一般公共预算拨款收入711.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加134.92万元，主要原因是人员经费预算增加。2020年本部门财政拨款支出711.97万元，其中一般公共预算拨款支出711.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加134.92万元，主要原因是人员经费预算增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出711.97万元，较上年增加134.92万元，主要原因是人员经费预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出711.97万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.16万元，较上年减少53.22万元，原因是养老保险基数调整。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.81万元，较上年增加27.81万元，原因是本年度将职业年金单独预算。
（3）事业运行（2130104）417.02万元，较上年增加24.02万元，原因是人员经费增加。
（4）其他农业支出（2130199）170.00万元，较上年增加170.00万元，原因是本年度将专项业务经费单独预算。
（5）住房公积金（2210201）40.98万元，较上年增加16.31万元，原因是工资增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出711.97万元，其中：
工资福利支出（301）497.75万元，较上年增加35.72万元，原因是工资增加。
商品和服务支出（302）61.80万元，较上年减少2.80万元，原因是节省开支。
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。
资本性支出（310）152.00万元，较上年增加102.00万元，原因是专项业务资金增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出711.97万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）559.55万元，较上年增加32.92万元，原因是工资增加、业务经费增加。
对事业单位资本性补助（506）152.00万元，较上年增加102万元，原因是业务增加，项目增加。
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少4.00万元，减少的主要原因是预算车辆减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年减少4.00万元，减少的主要原因是预算车辆减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款711.97万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元，其中：专项业务经费170.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排43.80万元，较上年减少20.8万元，主要原因是节约开支，控制开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
