子长市农业农村局 2020年部门综合预算

子长市农业农村局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

1.贯彻执行中、省、市有关于农业、农村经济方针、政策和法律、法规，拟定有关规定和办法，并负责监督实施。

2.编制全市农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划，拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整和农业资源的合理配置，并组织实施。

3.指导全市农业产业化经营和农产品市场体系建设，预测并发布农业相关产品和农业生产资料供求等经济信息。

4.指导农村经济体制改革，稳定和完善农村基本经营制度和政策；指导全市农业社会化服务体系建设工作。

5.负责全市农业区划、生态农业和农业可持续发展工作；组织指导农村能源综合开发和利用工作。

6.负责全市重大农业建设项目的审查和申报工作。

7.组织实施农业相关产业技术标准及绿色食品的质量监督、认证和农业新产品的保护工作；指导全市种子（苗）、农药、肥料、农机（具）等农业投入品的监测、鉴定、登记和执法监督管理。

8.监督指导全市减轻农民负担工作。

9.监督指导全市农机安全监理工作。

10.指导全市农业科研、教育、技术推广和农业职业技能培训工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门没有内设股室，本级单位子长市农业农村局，下设8个事业单位：子长市种子管理站、子长市农业经营管理站、子长市杨家园则现代农业园区管理办公室、子长市农业技术推广中心、子长市植保植检站、陕西省农业广播电视学校子长市分校、子长市农产品质量安全检验检测站、子长市乡村振兴服务中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）实施乡村振兴战略。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，做到“五个振兴”一体推进，通过“建立工作台账、细化阶段目标、层层夯实责任”等举措，明确部门职责，凝聚部门力量，形成实施乡村振兴强大合力，有序推进各项重点任务落地落实。在先行抓好余家坪镇新寨河、玉家湾镇贺家湾、安定镇廖公桥3个示范村创建的基础上，再增加5个示范村。

（二）整治农村人居环境。当前，正处于新型冠状病毒疫情防控的关键时期，按照省市疫情防控工作要求，结合全市农村人居环境整治总体部署，大力开展村庄清洁行动，扎实做好农村生活污水治理，继续深化以清理农村生活垃圾、村内塘沟、农业生产废弃物、室内外卫生、乱堆放乱搭建、废弃房屋和残垣断壁、河道卫生、农村道路沿线卫生和改变影响农村人居环境的不良习惯为主要内容的“八清一改”行动。积极推行“户分类、村收集、镇转运、县处理”的运行模式，坚决禁止直接焚烧和露天堆放，取缔不符合环保要求的处理设施。创建“美丽宜居示范村”23个，巩固提升188个“清洁村”“生态村”创建成果。一是加快推进农村“厕所革命”，完成5个村整村推进，新建农村无害化卫生厕所6164个，卫生厕所普及率达到85％以上。二是加大农村生活垃圾分类治理力度，新增配置分类式户用垃圾桶2.5万个，村庄道路沿线新增摆放垃圾箱150个，配置电动垃圾收集车30辆，新增配置保洁员100人，建立垃圾兑换银行或爱心超市120处、大型再生资源回收市场1个。95%以上的村庄实现生活垃圾分类、收集和转运处理。三是扎实做好农村生活污水治理，全面整治农村污水乱倒乱排现象，以镇（街道）为单位，开展农村黑臭水体排查治理工作，全市农村生活污水治理管控达到全覆盖，有效治理村庄达到50%。四是做好农业废弃物资源化利用，新建规模化养殖场粪污处理设施8处，有机肥厂2个，全面推进粪便污水资源化利用；开展废旧农膜、反光膜集中清理活动，消除“白色污染”。规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，农膜、果园反光膜回收利用率达到70%以上，农作物秸秆综合利用率达到90%以上。

（三）加强农业基础设施建设。完成玉家湾镇、李家岔镇、寺湾便民服务中心2万亩高标准农田建设任务，完成安定镇、栾家坪便民服务中心3万亩高标准农田建设项目规划、设计等前期工作。开展耕地质量监测评价，建立高标准农田设施管护机制。在安定镇、栾家坪便民服务中心实施好旱作农业技术推广项目，建设软体集雨窖1000方，生物全降解膜2000亩。落实农机购置补贴政策，优化农机装备结构，推进农机农艺融合，农机总动力达到12万千瓦，主要农作物耕地综合机械化作业水平达到90％以上，播种机械化作业水平达到60％以上。全年深松整地作业1亩以上。建设优势特色产业机械化试验示范基地1000亩。

（四）提升防灾减灾能力。加强干旱、风雹、冷冻、洪涝等灾害监测预警，及早做好技术和物资准备。严防严控草地贪夜蛾等重大病虫害，推广全程专业化统防统治模式。健全动物疫病防控体系，加强基层兽医队伍建设，严格落实非洲猪瘟疫情监测排查报告、餐厨废弃物管理等防控措施，统筹抓好口蹄疫、禽流感、布病等防控。做好农业政策性保险工作。

（五）稳定粮食生产。推广地膜覆盖、间作套种、配方施肥、合理密植等一系列技术措施，实现藏粮于技。建设玉米示范田1万亩，谷子示范田1万亩，豆类示范田5000亩，洋芋玉米（大豆）间作套种6000亩。确保全年粮食播种面积稳定在20万亩，产量稳定在4.5万吨。

（六）提升农业产业开发水平。贯彻实施全省“3+X”工程，按照“一主两翼三辅”农业产业发展思路，稳定粮食生产，减少玉米、羊子种养量，不断扩大山地苹果、设施种植、设施养殖和蚕桑、中药材种养规模。一是苹果产业方面，要提早谋划、落实地块，抓好2万亩新建园任务。加快完善苹果管理技术标准和管理体系，抓好62个市镇两级示范园、27个延安市级示范园、4个精品园和3条万亩产业带的管护工作。做好果园生草、地布覆盖的示范推广，推广果园生草5000亩、地布覆盖5000亩。二是设施种植方面，要以建设秀延河川绿色蔬菜产业带、子安路沿线标准化葡萄产业带、余家坪南川油桃示范区“两带一区”为纽带，不断扩大设施蔬菜、油桃、樱桃、葡萄等特色产业规模，新改建设施面积2200亩。三是设施养殖方面，全力推进生猪稳产保供，扎实做好饲草收贮工作，全面推行畜禽养殖标准化配套设施建设，落实好环评、用地、信贷等各项扶持政策，促进畜禽养殖业健康发展。新建200头以上羊场2个，300头以上猪场6个，万头禽场1个。存栏猪16.5万头、牛3.7万头、羊14.4万只、家禽34万只，全年生产肉类1.94万吨、禽蛋0.43万吨。四是蚕桑产业方面，计划新发展密植良桑2000亩、新栽果桑500亩，养蚕3000张、新建小蚕共育室7座、养蚕大棚50座，改造养蚕大棚30座。五是薯类产业方面，实施好陕西省农业科技创新马铃薯产业项目，抓好马铃薯优质高产示范基地项目和提质增效关键技术项目，马铃薯种植面积稳定在24万亩。六是中药材产业方面，积极发展道地中药材，扩大黄芪、黄芩、板蓝根、甘草等种植面积，中药材种植面积稳定在5万亩。

（七）推进农产品后整理。强化以苹果为主的农产品后整理宣传和培训，提高群众对后整理的认知度、参与度，切实抓好分级包装、冷链物流，确保后整理装备高效运转。建设完成2个果品交易市场，组织引导果业大户新建小型冷库1000吨以上。壮大薯类、小杂粮、蚕桑、中药材加工企业，提升竞争力，新引进或培育2家规模以上加工企业，农产品加工业产值达5亿元。持续提升“延安苹果”品牌影响力，新增使用“延安苹果”品牌的企业（合作社）3家以上，做大做强子长洋芋、子长粉条、子长蚕桑、黄米山石碾小米、李家岔地椒叶羊肉等特色农产品品牌。积极组织龙头企业、专业合作社、家庭农场参加中省市农产品产销对接会、农民丰收节、杨凌农高会等各种展会推荐我市农特产品。

（八）发挥园区示范带动作用。强化13个市级以上现代农业园区的辐射带动能力，新增1个省级现代农业园区，新建子长市阳春现代农业示范园、子长市万绿现代农业示范园、子长市亚杰现代农业示范园3个延安市级现代农业园区。用园区聚集主体、聚集要素、聚集产业，积极发展休闲农业、特色种养业、乡村旅游等新兴产业业态，用园区经济承载和带动农村三产融合，壮大村镇经济实力。

（九）加强新型经营主体培育。通过加强指导、重点扶持、招商引进、政策倾斜等，发展壮大新型农业经营主体。今年再培育市级以上龙头企业5个、市级以上示范农民专业合作社10个、市级以上示范家庭农场10个。

（十）注重农业技术培训。以蔬菜、果业、蚕桑专家工作站为依托，开展互联网、物联网、数字农业技术为一体的智慧农业培训，采取走出去、请进来的办法，深入乡村田间地头对农技人员、新型经营主体和新型职业农民开展大规模培训，全市计划培训农技人员500人次、职业农民200人，各类培训人员达到2万人次。

（十一）强化农业科技支撑。加大对主要农作物、果蔬、畜禽新品种的引进、示范和推广力度，良种覆盖率达到95%以上，着力抓好新型适用技术、重大关键技术的引进、集成和推广应用。强化动植物种质资源保护和转基因生物安全监管。

（十二）精准布局脱贫产业。发展产业是增加农民收入，巩固脱贫成果的关键，要加大产业扶持力度，精准布局脱贫产业，尤其是要帮扶发展易地扶贫搬迁集中安置点后续产业，突出产业全覆盖，确保有能力贫困户至少有1-2个脱贫致富产业。建立完善产业发展指导员制度，通过“一对一”的方式，突出技术服务的精准度，实现技术培训全覆盖。建立风险防范机制，充分利用“互联网+”拓宽销售渠道，积极开展消费扶贫专项行动，巩固提升产业发展成效，提高经营性收入，确保产业脱贫户稳定增收不返贫。

（十三）创新产业扶贫模式。把带动贫困户作为扶持经营主体的“硬指标”，通过“党支部＋合作社+农户（贫困户）”“企业＋合作社+农户（贫困户）”等模式，引导经营主体通过订单生产、土地托管、股权合作、吸纳就业等方式，对建档立卡贫困户实施“一对一”精准帮扶，把贫困户嵌入产业链，有效促进贫困群众增收。

（十四）持续开展问题整改。紧盯贫困户发展长效主导产业不足、村集体薄弱、经营主体带贫效果不明显等重点问题，细化措施，持续整改，尽快补齐短板，以问题整改促进脱贫攻坚提质增效。

（十五）大力推行农业标准化生产。坚持绿色兴农，减少农药、化肥等投入品的使用量，加大有机肥投入，推行“果畜沼”“菜畜沼”等生态循环模式，建设生态循环农业示范点3个。推进绿色食品、有机农产品、地理标志登记农产品基地建设，全年认证绿色食品3个，有机农产品2个，地理标志登记认证2个。

（十六）加强农产品质量安全监管。开展农产品质量安全示范市创建。落实农产品质量安全监管责任和主体责任，强化产前源头控制、产中过程监管、产后质量追溯三大环节管理，积极打造“互联网+现代农业”，开展农产品产地合格证明制度。切实抓好农产品例行监测和监督抽检，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，确保农产品不发生重大安全事件。

（十七）强化全程执法监管。深化农业综合执法体系改革，加强农业综合执法力度，健全镇（街道）农产品质量安全监管（检测）机构。深化农产品（畜产品、水产品）专项整治，严防、严管、严控农产品质量安全风险。

（十八）加强市镇农经体系建设。加快市“农村产权交易中心”和镇（街道）农经站建设，健全农经管理体系，强化农村土地流转指导服务、农村三资管理、农村产权交易、土地纠纷仲裁等工作。

（十九）深化农村集体产权制度改革。持续开展农村集体产权制度改革成员界定、股权设置、成立组织、登记赋码、整理归档等“回头看”工作，查找问题，补齐短板，确保改革取得实效。

（二十）发展壮大村集体经济。加强对村集体经济组织的指导培训扶持，通过多种发展途径，建立起产权关系明晰、组织机构健全、经营管理规范的村集体经济发展体系，实现全市40%的村有稳定可持续的集体经济收入，10%的村集体经济年收入达到50万元以上。积极探索发展壮大村集体经济的典型样板，每个镇（街道）至少培育3个集体经济示范村。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制142人，其中行政编制11人、事业编制131人；实有人员157人，其中行政29人、事业128人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2076.06万元，其中一般公共预算拨款收入2076.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加650.53万元，主要原因是机构改革,人员增加，人员经费增加；2020年本部门预算支出2076.06万元，其中一般公共预算拨款支出2076.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加650.53万元，主要原因是机构改革,人员增加,人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2076.06万元，其中一般公共预算拨款收入2076.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加650.53万元，主要原因是机构改革,人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出2076.06万元，其中一般公共预算拨款支出2076.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加650.53万元，主要原因是机构改革,人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2076.06万元，较上年增加650.53万元，主要原因是机构改革,人员增加，人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2076.05万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是科技转化与推广服务增加教育培训费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.72万元，较上年增加13.06万元，原因是人员增加，基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.36万元，较上年增加102.36万元，原因是职业年金单独预算。

（4）行政运行（2130101）265.71万元，较上年增加149.08万元，原因是机构合并，人员增加，人员经费增加。

（5）事业运行（2130104）1119.10万元，较上年增加106.78万元，原因是专项业务经费增加。

（6）科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是教育培训费用增加。

（7）病虫害控制（2130108）10.00万元，较上年无变化。

（8）农产品质量安全（2130109）10.00万元，较上年无变化。

（9）农业行业业务管理（2130112）20.00万元，较上年无变化。

（10）农业生产支持补贴（2130122）100.00万元，较上年无变化。

（11）其他农业支出（2130199）98.60万元，较上年减少12.60万元，原因是项目资金预算减少。

（12）住房公积金（2210201）135.57万元，较上年增加30.65万元，原因是机构合并，人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2076.06万元，其中：

工资福利支出（301）1684.91万元，较上年增加450.77万元，原因是机构合并，人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）374.17万元，较上年增加192.63万元，原因是专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）9.78万元，较上年增加0.07万元，原因是补助标准增加。

资本性支出（基本建设）（309）3.20万元，较上年增加3.20万元，原因是单位地址搬迁产生费用。

其他支出（399）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是卫生创建增加劳务费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2076.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.48万元，较上年增加206.39万元，原因是机构合并，人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）188.98万元，较上年增加148.84万元，原因是专项业务经费预算增加。

对事业单位经常性补助（505）1573.62万元，较上年增加288.17万元，原因是专项业务经费预算增加。

对事业单位资本性补助（506）3.20万元，较上年增加3.20万元，原因是单位地址搬迁产生费用。

对个人和家庭的补助（509）9.78万元，较上年增加0.07万元，原因是补助标准提高。

其他支出（599）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是卫生创建增加劳务费用。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.6%，增加的主要原因是车辆预算增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.6%，增加的主要原因是车辆预算增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100%，增加的主要原因是农高会、农民丰收节等农业展览会纳入预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，增加的主要原因是科技转化与推广服务增加教育培训费用

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20.00万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共109.70万元，其中政府采购货物类预算109.70万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2076.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元,其中：专项业务经费248.61万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排118.59万元，较上年减少62.95万元，主要原因是厉行节约，控制开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

子长市农业农村局2020年部门综合预算公开报表.pdf