子长市林业局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市关于林业及生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则和办法，并组织实施和检查监督。
（二）编制全市林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划；审定生态建设重点项目实施方案，并负责监督实施。
（三）承担林木权属管理工作，执行中、省、市关于集体林权制度、国有林场经营体制改革的意见，推进林业改革，维护林业经营者的合法权益；指导、监督集体林地承包经营、林权流转及林权纠纷、林地承包纠纷的调处仲裁工作；负责全市林业行政处罚和执法稽查，承办行政复议和应诉事项。
（四）负责全市森林资源资产管理工作。组织森林资源调查、动态监测和统计；编制全市森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。
（五）负责全市天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林建设工程等林业重点生态工程的建设工作和植树造林、封山育林及以植树种草等生物措施防治水土流失及防沙、治沙工作。
（六）组织指导全民义务植树、国土绿化工作。
（七）监督检查全市各项林业资金、基金的管理征收和使用。
（八）组织和指导全市森林病虫害的防治、检疫监测工作。
（九）检查监督全市陆生、野生动植物资源的保护和管理工作。
（十）组织指导全市林业科技推广和基层林业站建设工作
(十一)指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设。
(十二)承办市森林防火指挥部的日常工作，管理市森林防火队。
(十三)组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育、宣传和对外合作与交流工作。
(十四)负责林木种子、苗木的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。
(十五)指导国营林场、苗圃、集体林场的建设和基层林业工作机构的建设和管理。
(十六)组织有关部门对造林绿化工程的质量、效益进行监测和评价，监督检查造林绿化工程及生态建设重点项目的实施情况，并负责年度综合验收工作。
(十七)承办市政府交办的其他事项。
2. 机构设置
市林业局下设一个行政单位和七个事业单位，分别为：
子长市森林公安局（机关），
子长市退耕还林工程管理办公室（事业），
子长市森林防火队（事业），
子长市林业工作站（事业），
子长市林木种苗站（事业），
子长市森林病虫害防治检疫站（事业），
子长市中山川国有生态林场（事业），
子长市草原站（事业）。
二、2020年度部门工作任务
（一）总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神, 继续巩固深化“两学一做”学习教育成果，不忘初心、牢记使命，加强生态林业和民生林业建设，围绕市委、市政府提出的总体思路和工作目标，全面完成2020年各项林业工作任务。
（二）主要措施
1.进一步强化机关党建工作。坚持以党的政治建设为统领、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设学习型、业务型、服务型党支部，突出政治标准、建设高素质专业化干部队伍，突出政治功能、全面提升机关党建工作科学化水平。同时，加强精神文明建设，力争创建市级文明单位。
2.扎实开展生态脱贫攻坚工作。一是积极开展林业技术培训。按照《陕西省林业科技扶贫实施方案》和《关于加强贫困地区林业培训工作的意见》要求，整合林业培训和科技推广资源，开展林业实用技术技能培训，把林业实用技术、政策、信息和经验送到百姓身边，激发贫困人口内生动力。二是继续开展生态护林转化。在积极利用中央投资的基础上，紧跟中省市政策，强化落实力度，加大争取市级自筹的专项资金，继续通过聘用建档立卡的方式，将条件适宜的建档立卡户贫困户就地转化为生态护林员，增加贫困户就业渠道。三是生态效益补偿增收。加大督促检查力度，确保涉林贫困户的年度生态公益林补偿资金、退耕还林补助资金及时、足额兑付到户。在运行过程中要特别关注贫困户的补偿金到位情况。四是林业工程劳务创收。在实施天然林保护、三北防护林和重点区域绿化等林业重点工程建设，森林抚育补贴试点和造林补贴试点项目建设，以及林业基础设施项目建设，优先聘用有劳动能力的贫困人口从事有关劳务，扩大就业，增加收入。五是林业产业发展致富。大力宣传推广发展油用牡丹产业，持续推进经济林果产业，广泛种植核桃和山地苹果等适宜发展的林果产业，引导实施林下种养业，充分利用森林资源，鼓励农户发展林下菌类、森林猪、中蜂养殖等，优先安排建档立卡贫困人口，拓宽贫困户的增收渠道。
3.大力实施造林绿化。一是实施好退耕还林工程。切实加强新一轮退耕还林面积的补植管护工作，严格检查验收，严格兑现程序，进一步提高退耕还林整体管理水平；加强现有项目的管理，科学合理使用项目资金，完善档案建设、加强档案管理；采取切实可行的措施，加强退耕还林地的征占用管理，规范占用审批程序，确保占一还一，占补平衡。二是加大实施重点区域绿化工程。按照“集中连片，板块推进”的办法，县财政计划投资1000万元，社会投资1000万元，完成重点区域绿化1万亩。其中，投资500万元对子长境内高速公路沿线直观迎坡面进行绿化美化5000亩；投资500万元提升子安路道路及沿线直观迎坡面绿化水平，完成绿化面积3000亩；组织采油厂和天然气勘探部及各煤矿投资1000万元，对部分井场道路及厂矿区进行绿化，规划绿化道路100公里、井场100个，恢复绿化面积2000亩，三是继续开展“孝心”工程，计划投资50万元，在清明节，无偿为群众发放常青苗木10万株。
4.积极主动争取中、省、市林业项目。积极协调上级林业部门，争取天然林资源保护工程、三北防护林工程、中幼林抚育、中央财政造林补贴试点项目、飞播造林等项目下达我县。
5.强化森林资源管护。一是下大力气抓好封山禁牧工作。积极做好宣传教育工作；建章立制，层层落实责任；森林公安局积极配合各乡镇加大封山禁牧打击力度，坚决依法打击屡教不改、难缠户、钉子户自由放牧现象。二是预防为主，积极推进森林防火工作。在预防的同时，加强森林消防队伍建设，提高扑救森林火灾应急能力。三是主动出击，严厉打击滥砍滥伐。全面出击寻找案源，重点对非法占用林地、盗伐滥伐林木、非法狩猎等破坏森林资源的行为和人进行打击，加强对各类涉林违法犯罪活动的打击力度。四是加强森林病虫害防治。重点对子安路、205省道道路两侧绿化带树木进行树干涂白、喷散农药、施肥、浇水；同时加强鼠兔害防治工作，促进苗木健康生长。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市林业局（机关） |
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2 |
子长市森林公安局（机关） |
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3 |
子长市退耕还林工程管理办公室（事业） |
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4 |
子长市森林防火队（事业） |
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5 |
子长市林业工作站（事业） |
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6 |
子长市林木种苗站（事业） |
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7 |
子长市森林病虫害防治检疫站（事业） |
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8 |
子长市中山川国有生态林场（事业） |
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9 |
子长市草原站（事业） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制149人，其中行政编制20人、事业编制129人；实有人员169人，其中行政40人、事业129人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2472.02万元，其中一般公共预算拨款收入2472.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少6536.34万元，主要原因是专项业务资金预算减少；2020年本部门预算支出2472.02万元，其中一般公共预算拨款支出2472.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少6536.34万元，主要原因是专项业务资金预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2472.02万元，其中一般公共预算拨款收入2472.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6536.34万元，主要原因是专项业务资金预算减少。2020年本部门财政拨款支出2472.02万元，其中一般公共预算拨款支出2472.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6536.34万元，主要原因是专项业务资金预算减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2472.02万元，较上年减少6536.34万元，主要原因是专项业务资金预算减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2472.02万元，其中：
（1）行政运行（2040201）257.33万元，较上年减少190.62万元，原因是严格执行八项规定，节约开支。
（2）执法办案（2040220）28.60万元，较上年增加28.60万元，原因是森林公安局专项业务资金单独预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224.21万元，较上年增加5.56万元，原因是正常升薪和预算单位增加。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.86万元，较上年增加96.86万元，原因是职业年金预算单独核算。
（5）生态保护（2110401）200.00万元，较上年减少100.00万元，原因是专项业务资金单独预算。
（6）其他农业支出（2130199）9.00万元，较上年增加9.00万元，原因是专项业务资金单独预算。
（7）行政运行（2130201）165.86万元，较上年减少282.09万元，原因是严格执行八项规定，节约开支。
（8）事业机构（2130204）1124.79万元，较上年增加185.32万元，原因是草原站单位隶属关系转变。
（9）技术推广与转化（2130206）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是专项业务资金单独预算。
（10）森林资源管理（2130207）140.50万元，较上年增加140.50万元，原因是专项业务资金单独预算。
（11）动植物保护（2130211）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是专项业务资金单独预算。
（12）草原管理（2130236）10.80万元，较上年增加10.80万元，原因是专项业务经费增加。
（13）其他林业和草原支出（2130299）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是专项业务经费增加。
（14）住房公积金（2210201）149.07万元，较上年增加20.18万元，原因是正常升薪和预算单位增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2472.02万元，其中：
工资福利支出（301）1877.95万元，较上年增加392.27万元，原因是正常升薪和预算单位增加。
商品和服务支出（302）382.96万元，较上年增加28.38万元，原因是草原站隶属关系转变。
对个人和家庭的补助（303）11.11万元，较上年减少6211.99万元，原因是专项补助资金预算减少。
资本性支出（310）200.00万元，较上年减少745.00万元，原因是专项业务资金预算减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2472.02万元，其中：
机关工资福利支出（501）472.35万元，较上年增加49.74万元，原因是正常升档。
机关商品和服务支出（502）156.87万元，较上年增加32.89万元，原因是专项业务经费增加。
机关资本性支出（一）（503）200.00万元，较上年减少745.00万元，原因是专项业务资金预算减少。
对事业单位经常性补助（505）1631.69万元，较上年增加1631.69万元，原因是专项业务经费增加。
对个人和家庭的补助（509）11.11万元，较上年减少6211.99万元，原因是专项业务资金预算减少 。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.50万元，较上年增加2.50万元，增长13.89%,，增加的主要原因是车辆预算增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费20.50万元，较上年增加2.50万元，增长13.89%，增加的主要原因是公务用车运行费预算增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.00万元，较上年增加2.00万元，增加40%，增加的主要原因是预算会议费增加。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2472.02万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元，其中：专项业务经费453.90万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排149.18万元，较上年减少105.40万元，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
