子长市果业开发中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责：1.为发展果业提供管理和服务。2.制定果业发展规划；果业重大项目申报、实施；3.指导果业服务体系和果树产业化建设；4.负责果业生产、加工、储藏；5.组织果业科研、技术推广、信息服务、教育培训和宣传销售工作。
根据民函【2019】73号和子发【2020】1号文件精神要求，更名为子长市果业开发中心
（二）机构设置
本单位无内设机构，无下设机构。
二、2020年度部门工作任务
（一）引进新优品种，加快规模扩张。2020年新建2万亩高标准苹果示范园，提前精心谋划，加快土地流转，落实发展主体，扎实做好土地整理、科学规划、苗木调运、规范定植等重点工作，确保新建园苗木品种优良、栽植规范、结构合理、效果一流。一是继续抓好建园土地流转工作。在春秋季建园前，大力宣传土地流转和规模化经营的优势，培育新型经营主体（企业、合作社、家庭农场、果农大户），实行规模化生产。二是严把苗木质量关。新建苹果园做到科学规划，统一核实面积，确定用苗数量，统一调配苗木。调配苗木前组建苗木验收小组，严把苗木品种、数量和质量关，确保苗木合格率。三是抓好标准化建园工作。春秋季建园时做到合理规划，先行整地（梯田越宽越好），便于机械化操作，同时跟进水电路等基础设施。春季栽植时，做好浇水、缠杆、覆膜。秋季栽植时及时埋土防寒或缠杆覆膜，力争建园成活率达94.5%以上。
（二）创建“百千万”示范工程，提升果园标准化管理水平。为加快全市苹果产业转型升级步伐，不断提高果园整体管理水平，促进果品产量和品质双提高，2020年我中心严格按照《延安苹果高质量发展“百千万”示范工程实施方案》要求，启动子长市山地苹果“百千万”示范工程。一是摸清底子，确定区域。2020年全市确定1万亩核心区，3万亩带动区，5万亩辐射区，2021持续创建1万亩核心区，带动区扩大到7万亩，辐射区扩大到11万亩，2022年全面提升“百千万”示范工程，创建完成核心区精品果达到80%以上，亩综合产值3万元，带动区、辐射区精品果率分别达到75%和70%，亩综合产值分别达到2万元、1万元。二是提升基地建设水平。按照新品种、新技术、新模式、新主体、新装备现代果园“五新”要求，规模推进新园建设和残败园重建，提升基地建设水平；加快密闭果园改造提升，合理采用标准化间伐、低产低质园改造、选栽新优品种、推广高接换头等措施，多渠道推进老果园改造升级。三是推进绿色循环发展。强化病虫害农业、物理、生物防控措施，减少农药使用数量；大力推广果园种草覆盖技术，加大“果畜沼”生态循环果园发展，全面优化果业生态环境，增加有机肥投入。四是提高综合生产能力。加大有机肥投入，大力实施秸秆、杂草覆盖措施，全面推广豆菜轮茬增肥和增施生物菌肥技术，提升果园土壤肥力水平。在规模推进密闭果园标准化间伐的基础上，加大枝组更新，保持果园通风透光条件；实施精细化修剪，协调营养生长与生殖生长矛盾，保持合理枝量和树体结构，综合利用幼壮枝结果；合理配置授粉品种，推广人工授粉和果园放蜂，提升精品苹果生产能力。五增强应对自然灾害能力。针对花期冻害、冰雹、干旱等自然灾害发生规律和特点，大力推广土坑式（油桶）熏烟防冻技术，开展大面积群防群控，强化防雹网建设，2020年计划搭建防雹网3000亩；合理利用地布（地膜）、杂草、秸秆覆盖保墒措施，减少地表水分蒸发；重视发展滴管渗灌、集雨窖灌、坑施肥水等节灌措施，减轻干旱影响。
（三）科学管护新建园，提高成活率。对2019年秋新建埋土防寒的山地苹果园实施科学放苗。统一于谷雨前后（4月19日），根据天气状况，进行第一次放苗，5月初进行第二次放苗，放苗后及时缠干，同时留足营养带，进行地膜覆盖。病虫综防上重点加强对金龟子、蚜虫、红蜘蛛、卷叶虫及锈病等综合防御，保证新建园成活率在94.5%以上。
（四）狠抓苹果产业后整理，推动一二三产深度融合。苹果产业后整理与前生产是一个有机整体，前生产是后整理的基础，后整理是前生产价值的提升。2020年，我市苹果后整理工作，一方面是选果线转起来，冷库用起来，直营店火起来。另一方面按照市果业局下达的任务，一是品牌营销。年内新增授权使用“延安苹果”区域公共品牌的企业（合作社）2家以上，新建设品牌直销店3个，同时推行个性化、小型化包装销售，搭建电商平台，培养掌握电子商务知识的技能性人才，将苹果与电商结合，推进苹果网上销售，逐步实现优质优价。二是后整理基地建设。加快子长市农产品物流园区项目建设（瓦镇产销服务中心、安定产销服务中心），组织新型经营主体建设中（小）型冷气库，计划建设冷藏能力1000吨。三是积极宣传推介。参加省市组织的宣传推介活动，开展专场推介会、品牌展销宣传活动，结合果游观光园区，投资更多的硬广告和软推广，提高子长山地苹果的知名度。四是推进联农示范，组织1家发展基础好、带动能力强、与农户利益联结紧密的重点龙头企业，与200户(合作社、果农）通过订单农业、入股分红、托管服务等方式，建立利益联合体，面积不少于1000亩，通过合作使农民在全产业链上增收。
（四）加强科技支撑，提升果业技能。2020年我中心计划通过专家授课、外出学习、现场指导三种方式，对市、镇、村三级干部和广大果农2万人次进行全方位、多层次、广覆盖的技术培训。一是利用专家工作站团队的“传、帮、带”作用，结合苹果季节管理工作,采取室内学习与室外观摩相结合的办法，全年培训8期，每期300人次，共培训2400人次。二是邀请省、市果业专家及专家工作站教师授课在果树管理技术关键环节到各镇巡回技术培训，室内在各镇会议室或者苹果专业村会议室，室外在各镇示范园，每镇12期，全年120期，共培训6000人次。三是按照以实训提升技术能力的思路，我中心技术干部按果树周年管理技术需求，进村入园，针对果农（贫困户）实际所需，勤指导，手把手培训。各镇选10个专业村，每村培训8期，共800期，全年培训12800人次。四是组织技术骨干、基层干部和果农代表积极参加省市各类培训，引进、吸收、融合、集成先进科技成果，提高我市技术创新水平以及专业技术人员的专业素质和职业素养。五是创建果树试验站。韩振海教授团队计划创建占地30亩的果树综合试验站，主要承担科研教学和科技示范推广任务，为我市果业发展提供技术支持和技术服务。
（五）做好苹果产业扶贫工作，持续助力精准脱贫。2020 年是脱贫攻坚收官之年，要认真做好贫困户提升稳定增收措施。一是全面掌握涉果贫困户苹果生产情况，按照就近方便的原则，通过新型经营主体（企业、合作社、家庭农场、果农大户）建立长效帮扶机制，进行技术帮扶，基地联建帮扶，后整理帮扶，激发贫困户内生动力，不断提升贫困户产业致富能力，实现多渠道增收。二是按照市、镇、村三级培训方式对每个涉果贫困户年内培训不少于4次，做到“产业扶持政策到村，技术手册到户、培训指导到人”，最大限度满足贫困户发展果业需求，增加贫困户收益。三是积极宣传贫困户果业扶持政策，对有劳动力的贫困户做到苹果产业全覆盖，同时从资金、技术上等方面进行帮扶，支持贫困户适度规模（小户5-7亩，大户30-50亩）独立自主开发经营脱贫致富。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市果业开发中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入423.61万元，其中一般公共预算拨款收入423.61万元，事业收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加58.07万元，主要原因是人员增加及年初预算增加职业年金；2020年本部门预算支出423.61万元，其中一般公共预算拨款支出423.61万元，事业收入支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加58.07万元，主要原因是人员增加及年初预算增加职业年金。
（二）财政拨款收支情况。2020年本部门财政拨款收入423.61万元，其中一般公共预算拨款收入423.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.07万元，主要原因是人员增加及年初预算增加职业年金。2020年本部门财政拨款支出423.61万元，其中一般公共预算拨款支出423.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.07万元，主要原因是人员增加及年初预算增加职业年金；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出423.61万元，较上年增加58.07万元，主要原因是人员增加及年初预算增加职业年金。
2.支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出423.61万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.71万元，较上年减少6.64万元，原因是养老保险基数调整。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.86万元，较上年增加22.86万元，原因是年初预算增加职业年金预算。
（3）事业运行（2130104）307.30万元，较上年增加20.98万元，原因是人员增加。
（4）其他农业支出（2130199）17.00万元，较上年增加17.00万元，原因是增加专项业务预算。
（5）住房公积金（2210201）30.74万元，较上年增加3.87万元，原因是人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出423.61万元，其中：
工资福利支出（301）382.62万元，较上年增加67.56万元，原因是人员增加及年初增加职业年金预算。
商品和服务支出（302）40.15万元，较上年减少9.49万元，原因是厉行节约，减少支出。
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，与上年相同。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出423.61万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）422.77万元，较上年增加58.07万元，原因是人员增加及年初增加职业年金预算。
对个人和家庭的补助（509）0.84万元，与上年相同。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，与上年相同；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，与上年相同。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算无安排会议费支出。
2020年本部门当年一般公共预算无安排培训费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0.00万元，政府采购服务类预算0.00万元，（（详见公开报表中的政府采购表））
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款423.61万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元，其中：专项业务经费17.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行费预算安排28.15万元，较上年减少21.49万元，减少原因为厉行节约，减少支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
