子长市扶贫开发局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.部门主要职责
（1）贯彻执行中、省、市关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策和管理制度,并制订有关规定和实施细则。
（2）组织编制全市扶贫开发和脱贫攻坚的中长期和年度工作计划,组织、协调和指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作任务的安排、落实、督查和考核。
（3）负责全市扶贫开发和脱贫攻坚项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。拟订扶贫开发资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作
（4）负责引进老区建设、扶贫开发项目、资金、技术和人才负责扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
（5）负责协调、指导行业和社会各界的扶贫开发工作
（6）负责扶贫开发和脱贫攻坚的统计及监督工作
（7）承办市政府交办的其他事项
2.机构及人员情况
包括：子长市扶贫开发局（本级）及下属单位子长市扶贫信息监测中心。
二、2020年度部门工作任务
今年以来，我们认真贯彻落实中省市关于积极应对疫情影响决战决胜脱贫攻坚的决策部署和习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，聚焦“两不愁三保障”，紧盯854户1492人剩余贫困人口“清零行动”和巩固提升9402户25647人脱贫成果目标任务，进一步压紧压实工作责任，扎实推动各项任务落实。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市扶贫开发局 |
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2 |
子长市扶贫信息监测中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，编制22人，行政编制10人，事业编制12人。实有在职人员27人，行政人员18人，事业人员9人，退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入795.32万元，其中一般公共预算拨款收入795.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少10994.08万元，主要原因是减少了贫困村基础设施及产业配套设施建设、农村巷道硬化专项资金；2020年本部门预算支出795.32万元，其中一般公共预算拨款支出795.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少10994.08万元，主要原因是减少了贫困村基础设施及产业配套设施建设、农村巷道硬化专项资金。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入795.32万元，其中一般公共预算拨款收入795.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10994.08万元，主要原因是减少了贫困村基础设施及产业配套设施建设、农村巷道硬化专项资金。2020年本部门财政拨款支出795.32万元，其中一般公共预算拨款支出795.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10994.08万元，主要原因是减少了贫困村基础设施及产业配套设施建设、农村巷道硬化专项资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出795.32万元，较上年减少10994.08万元，主要原因是减少了贫困村基础设施及产业配套设施建设、农村巷道硬化专项资金。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出795.32万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.97万元，较上年增加5.45万元，原因是人员增加。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.49万元，较上年增加15.49万元，原因是年初预算增加。
（3）行政运行（2130501）153.90万元，较上年减少33.20万元，原因是厉行节约。
（4）扶贫事业机构（2130550）70.10万元，较上年增加70.10万元，原因是信息中心业务经费增加。
（5）其他扶贫支出（2130599）503.60万元，较上年增加461.00万元，原因是增加了专项业务和第一书记工作经费。
（6）住房公积金（2210201）21.26万元，较上年增加4.46万元，原因是工资普调。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出795.32万元，其中：
工资福利支出（301）260.93万元，较上年增加了63.67万元，原因是人员工资调整。
商品和服务支出（302）533.04万元，较上年增加477.9万元，原因是增加了专项业务和第一书记工作经费。
对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年增加0.09万元，原因是人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出795.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）179.03万元，较上年增加31.47万元，原因是工资调整。
机关商品和服务支出（502）513.34万元，较上年增加473.8万元，原因是增加了专项业务和第一书记工作经费。
对事业单位经常性补助（505）101.60万元，较上年增加36.3万元，原因是信息中心经费增加。
对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年增加0.09万元，原因是人员增加。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出为。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费0.00万元，较上无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化.
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出.
本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款795.32万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年专项业务经费503.60万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排18.82万元，较上年减少36.32万元，主要原因是厉行节约。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
