子长市畜牧兽医服务中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.部门主要职责
子长市畜牧兽医服务中心的主要职责是贯彻执行国家关于发展畜牧业生产的各项方针政策，制定畜牧业发展规划和计划，服务全县动物疫病防控及检测工作，配合做好重大动物疫病的控制、扑灭，完成全市畜牧业生产的各项任务保障畜牧业健康发展。
2.机构设置
子长市畜牧兽医服务中心为事业性质（公益一类），正科级建制，财政全额拨款单位，隶属子长市农业农村局，设事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。
二、2020年度部门工作任务
认真贯彻落实党的十九大精神，坚持五大发展理念，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”这一目标任务，努力实现规模化经营、精细化管理、绿色循环发展。一、做好春秋动物防疫和日常防疫工作，全力做好动物疫病防控工作，保障畜产品安全。二、扎实推进养殖场污染治理工作，确保全县畜牧产业持续、健康、快速发展。三、强化畜禽标准生产。坚持推行“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化”的标准化规模化养殖模式。成立畜牧技术服务队，对全县规模养殖场进行技术指导，同时积极开展技术人员包场联户工作责任制，给每个规模养殖场落实技术服务人员，为我县养殖场建设提供了坚实的技术保障。四、稳步推进畜种改良步伐。一是全面推广冷精配种技术，引进利木赞、西门塔尔、红安格斯等优质肉牛冷精颗粒，充分满足市场供需，进一步改良我县肉牛品种、降低养殖成本。二是加强配种员的管理与技术培训，不断提升配种员业务素质和技术水平。五、做好粮改饲工作，一是进一步扩大饲草种植面积。调回青贮玉米种子进行推广种植，并且为养殖户免费提供化肥、地膜等农资物资，以保证饲草玉米的种植效果，同时积极开展草原防火和草原鼠害防制等草原管护工作，进一步加强草原防护和监理，确保我县草原生态健康发展。二是进一步提高饲草利用率。全面推广饲草打包青贮加工技术，同时成立饲草秋贮工作服务队，采取巡回蹲点的办法，对全县饲草青贮工作进行技术指导。结合“粮改饲”项目，充分调动农民积极性，为我县贫困户脱贫提供了一条短平快的产业链。全县完成饲草青贮收贮50万吨。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 子长市畜牧兽医服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员77人，其中行政12人、事业65人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入926.05万元，其中一般公共预算拨款收入926.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少142.42万元，主要原因是项目资金预算减少；2020年本部门预算支出926.05万元，其中一般公共预算拨款支出926.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少142.42万元，主要原因是项目资金预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入926.05万元，其中一般公共预算拨款收入926.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少142.42万元，主要原因是项目资金减少。2020年本部门财政拨款支出926.05万元，其中一般公共预算拨款支出926.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少142.42万元，主要原因是项目资金预算减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出926.05万元，较上年减少142.42万元，主要原因是项目资金预算减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出926.05万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.50万元，较上年减少14.68万元，原因是机构改革人员数减少。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.90万元，较上年增加23.90万元，原因是2020年职业年金单位部分单独预算。
（3）事业运行（2130104）639.38万元，较上年减少198.14万元，原因是缩减单位开支。
（4）其他农业支出（2130199）77.00万元，较上年增加77.00万元，原因是项目资金单独预算。
（5）住房公积金（2210201）66.27万元，较上年减少12.51万元，原因是机构改革人员数减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出926.05万元，其中：
工资福利支出（301）868.04万元，较上年减少36.22万元，原因是机构改革人员数减少。
商品和服务支出（302）53.93万元，较上年减少68.20万元，原因是厉行节约，控制开支。
对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年减少20.00万元，原因是机构改革人员数减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出926.05万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）921.97万元，较上年减少104.42万元，原因机构改革人员数减少。
对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年减少20.00万元，原因是机构改革人员数减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少5.5万元,减少68.75%，减少的主要原因是机构改革公车数量减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年减少5.50万元，减少68.75%，减少的主要原因是机构改革公车数量减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共6.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款926.05万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中：专项业务经费77.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排25.41万元，较上年减少96.72万元，主要原因是厉行节约控制开支。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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