子长市蚕桑开发中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责1.负责全县蚕桑产业的发展规划，综合开发、宣传指导；2.负责全县的蚕桑生产、技术指导与服务、蚕桑新技术新品种的试验示范与推广；3.负责蚕桑科技培训、指导蚕桑经济合作组织建设；4.负责全县蚕桑技术服务网络和乡镇蚕桑技术人员的业务指导。
根据民函【2019】73号和子发【2020】1号文件精神要求，更名为子长市蚕桑开发中心。
（二）机构设置
本单位无内设机构，无下设机构。
二、2020年度部门工作任务
1.加强科技培训，提高桑农素质，做好科技入户工作。计划全年举办培训8场次2000人次；2.2020年全年计划养蚕3000张，小蚕共育3000张，张产量45公斤，产鲜茧135吨，总产值790万元。计划新建小蚕共育室7座，养蚕大棚50座，改造养蚕大棚30座，春季计划老桑园补植管理2000亩；新栽桑川地良桑2000亩，新栽果桑500亩，建设果桑采摘园500亩；全年计划推广方格簇2万片。加强子长市重耳川蚕桑产业带的建设，打造子长蚕桑知名品牌，继续加大蚕桑副产品深加工，提高产业效益，促进蚕桑产业转型升级。2020年，以蚕桑现代农业园区建设为契机，全年计划加工蚕丝被2000块，生态桑叶茶2吨，蚕沙保健枕1500个，桑枝食用菌棒10万棒，实现蚕桑深加工产值2000万元；3、制定优惠政策调动蚕农的积极性，以“精准扶贫，精准脱贫”为载体，针对包扶的养蚕户制定了一系列的产业扶持政策。同时，按照强村大户支撑战略，集中蚕桑技术人员和党员干部到蚕桑示范村进行示范指导，培养大户，加大对大户的奖扶力度，进一步形成大户带动，合作社并进的模式。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括子长市蚕桑开发中心
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市蚕桑开发中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入416.28万元，其中一般公共预算拨款收入416.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少214.97万元，主要原因是专项业务资金预算减少；2020年本部门预算支出416.28万元，其中一般公共预算拨款支出416.28万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少214.97万元，主要原因是专项业务资金预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入416.28万元，其中一般公共预算拨款收入416.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少214.97万元，主要原因是专项业务资金预算减少。2020年本部门财政拨款支出416.28万元，其中一般公共预算拨款支出416.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少214.97万元，主要原因是专项业务资金预算减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出416.28万元，较上年增加减少214.97万元，主要原因是专项业务资金预算减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出416.28万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.43万元，较上年减少1.05万元，原因是重新核对调整养老保险缴费基数。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.22万元，较上年增加了21.22万元，原因是年初预算增加职业年金预算。
（3）事业运行（2130104）294.18万元，较上年减少226.04万元，原因是人员增加及预算专项业务费减少。
（4）其他农业支出（2130199）30.00万元，较上年增加30万元，原因是年初增加专项业务预算。
（5）住房公积金（2210201）28.45万元，较上年增加3.79万元，原因是人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出416.28万元，其中：
工资福利支出（301）353.22万元，较上年增加68.93万元，原因是人员增加及年初增加职业年金预算。
商品和服务支出（302）55.44万元，较上年增加13.20万元，原因是公用经费增加。
对个人和家庭的补助（303）4.92万元，较上年增加0.20万元，原因是遗属补助标准增加。
资本性支出（310）2.70万元，较上年减少297.30万元，原因是2020年预算专项业务费减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出416.28万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）408.66万元，较上年增加82.13万元，原因是人员增加及年初增加职业年金预算。
对事业单位资本性补助（506）2.70万元，较上年减少297.3万元，原因是2020年预算专项业务费减少。
对个人和家庭的补助（509）4.92万元，较上年增加0.20万元，原因是遗属补助标准增加。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无变动；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年无变动。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变动。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变动。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，
本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款416.28万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元，其中：专项业务经费30.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排28.14万元，较上年减少14.10万元，主要原因是厉行节约，减少支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
