子长市文化和旅游局 2020年部门综合预算

子长市文化和旅游局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条  根据中共子长县委、子长县人民政府印发的《子长市机构改革方案》（子发〔2019〕11号）精神，制定本规定。

第二条  子长市文化和旅游局是市政府工作部门，正科级建制。

第三条  贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、文物、旅游、广电工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广电工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中、省、市文化、文物、旅游、广电的法律和政策规定，拟定全市文化、文物、旅游、广电政策措施，起草旅游方面地方性法规和政府规章草案，并组织实施。

（二）拟订全市文化、文物、旅游、广电发展规划，并组织实施，推进文化、文物、旅游、广电及与其相关行业融合发展，指导全市文化体制改革。

（三）负责全市重大文化旅游活动，指导推进全市文化、文物、旅游、广电重点设施建设。组织管理和促进文化、文物、旅游、广电行业对国内外的交流、合作和宣传、市场推广，制定全市文化旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）负责全市文化艺术事业发展，指导推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展；制定县级文化艺术比赛、评奖等管理办法，并组织实施。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化、文物保护、广播电视服务体系建设和旅游公共服务体系建设、服务功能配置，深入实施文化、广播电视惠民工程。

（六）指导推进全市文化、文物、旅游、广电科技创新发展推进文化、文物、旅游、广电行业大数据和信息化、标准化建设。

（七）负责全市文物管理、文物保护以及非物质文化遗产和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（八）统筹规划和推进文化产业、文物保护、旅游产业、广播电视事业的发展，负责文化、文物、旅游、广电资源普査、挖掘、保护和开发利用工作。

（九）指导全市文化、文物、旅游、广电市场发展，对文化、文物、旅游、广电市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电市场。

（十）负责全市爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育基地建设任务。

（十ー）负责管理全市广播电视和卫星电视的传输覆盖、节目收录和传播及安全播出、广播电视卫星地面接收设施，组织管理重大广播电视活动，监管广播电视、信息网络视听和公共视听載体播放的视听节目。

（十二）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进三网融合工作。

（十三）指导全市文化市场综合执法，组织査处全市性、跨区域的文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、公园等旅游新业态工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本部门包括7个下属单位：子长市文化馆、子长市瓦窑堡革命旧址文物管理所、子长市钟山石窟文物管理所、子长市文化艺术培训中心、子长市文化市场综合执法大队、子长市图书馆、子长市文物信息服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将牢牢把握先进文化前进方向，以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点，不断完善公共文化服务体系，丰富文化活动内容，着力保障文化产品和文化服务供给，繁荣文化旅游事业，培育文化旅游产业，努力推动我县文化旅游事业全面、健康、持续发展。为使各项工作再上新台阶，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

一是筹办好各类文体活动。制定《2020年春节文化活动总体方案》，并组织实施好2020年春节系列文化活动，活动项目不少于12个。按照省市县要求，认真开展好“文化下乡”文艺宣传演出。精心打造陕北民歌大剧《任志贞》，传承红色文化，弘扬爱国主义精神。筹办好“子长县第四届面花大赛”、“延安市子长县第五届山丹丹节”、“千人游子长”等大型活动，进一步提高子长的知名度。充分利用重大节日和重要时段，组织开展好各类宣传活动，确保重大节日城乡都有看得见、摸得着、方便群众参与的文体活动。

二是深入挖掘传统文化。认真做好“三才板”“子长传统泥塑”“子长传统壁画”等非遗项目的整理和完善工作，积极申报其为省级非遗保护项目。加强沟通对接，力争将“子长唢呐”列入国家级非遗名录。同时，策划并组织开展好非物质文化遗产展品展销活动。

三是加强文物保护工作。做好钟山石窟安全技术防范工程、钟山石窟防风化保护研究试验工作和钟山石窟窟岩改造项目的方案报批工作；实施好钟山石窟大殿西侧挡墙和保护规划项目的方案编制工作；启动对党中央毛泽东转战陕北63处革命遗址旧址保护工作；力争完成中山街农行楼的征收以及《党中央在瓦窑堡展览室》方案设计工作；对刘少奇旧居进行本体维修；对已公布的34处省重点文物保护单位树立标志简介碑；力争完成中山街农行办公楼的置换协商工作及《党中央在瓦窑堡展览室设计方案》工作；做好刘少奇旧居本体维护工作。

四是加大文化设施建设力度。按照2020年延安市公共文化服务目标责任考核指标要求，全面完成基层文化室建设任务。实施好钟山石窟绿化及基础设施提升项目。进一步加强与上级部门的协调对接，积极争取基层综合性文化服务中心建设等项目。

五是加快全域旅游规划编制工作进度。为提升旅游影响力，打造独具特色的全域旅游目的地，我县编制了《子长市全域旅游发展规划》。目前，已向市局递交了评审会请示，争取2020年完成规划的编制。

六是加强文化旅游市场日常监管。坚持依法行政，贯彻落实“扫黄打非”工作方案，严厉打击网吧、歌舞厅、游戏厅等涉及未成年人的违法经营行为，努力为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。

七是2020年项目建设情况和争取情况

（一）2020年申报项目共有2个。一是基层综合性文化服务中心建设项目，总投资2075万元，建设乡镇文化站9个，村文化室194（其中含城区6个社区），最终实现乡镇文化站和村文化室全覆盖。目前已完成乡镇文化站5个，村文化室 18个建设任务，共投资195万元。二子长县瓦窑堡新区文化中心建设项目，建设包括图书馆、影剧院、群艺馆，总占地面积15.1亩，项目前期筹备已完成。总投资8193万元。

（二）2020年需要争取的项目共有3个。一是瓦窑堡长征文化主题公园，瓦窑堡长征文化主题公园随山形地貌呈大三级台状分布，依次建设西北革命根据地纪念园、长征文化纪念园、东征广场及红色文化廊道，集中展示革命战争年代先烈们不屈不挠的战斗精神和伟大的长征精神。山底建设一条红色文化与民俗文化相融合的文化街区，推动文化旅游融合发展，该项目占地面积约10万平方米。总投资项目估算总投资28000万元。二是瓦窑堡革命纪念馆项目，总投资43000万元，建设内容包括纪念馆、长征大剧院和红大广场。三是瓦窑堡红色革命教育培训基地。项目包括维修保护革命旧址、旧居、故居和建设一座培训大楼，总投资26400万元。四是陕北风味美食城项目，建设仿窑洞的二层四合院一座以及其他附属设施。总建筑面积20亩。总投资8000万元。五龙虎山景区停车场建设项目，龙虎山山门旁（临时停车场原址）高标准的停车场和其他附属设施。

统筹做好党建、精准扶贫等工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括子长市文化馆、子长市瓦窑堡革命旧址文物管理所、子长市钟山石窟文物管理所、子长市文化艺术培训中心、子长市文化市场综合执法大队、子长市图书馆、子长市文物信息服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制139人，其中行政编制9人、事业编制130人；实有人员158人，其中行政13人、事业145人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1987.68万元，其中一般公共预算拨款收入1987.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2073.13万元，主要原因是我文化和旅游系统项目减少；2020年本部门预算支出1987.68万元，其中一般公共预算拨款支出1987.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2073.13万元，主要原因是我文化和旅游系统项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1987.68万元，其中一般公共预算拨款收入1987.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2073.13万元，主要原因是我文化和旅游系统项目减少。2020年本部门财政拨款支出1987.68万元，其中一般公共预算拨款支出1987.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2073.13万元，主要原因是我文化和旅游系统项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1987.68万元，较上年减少2073.13万元，主要原因是我文化和旅游系统项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1987.67万元，其中：

（1）行政运行（2070101）173.54万元，较上年减少33.4万元，原因是机构改革，单位内设机构单独设立。

（2）图书馆（2070104）42.30万元，较上年减少77.28万元，原因是图书馆项目减少。

（3）艺术表演团体（2070107）513.04万元，较上年增加31.44万元，原因是工资调整。

（4）文化活动（2070108）20.00万元，较上年减少309万元，原因是项目减少。

（5）群众文化（2070109）229.86万元，较上年减少389.71万元，原因是项目减少。

（6）文化和旅游市场管理（2070112）129.30万元，较上年增加129.30万元，原因是机构改革，新单位设立。

（7）旅游宣传（2070113）98.00万元，较上年增加98万元，原因是机构改革，旅游职能归入我局，旅游项目增加。

（8）文物保护（2070204）7.30万元，较上年减少292.7万元，原因是文物项目减少。

（9）博物馆（2070205）22.64万元，较上年增加22.64万元，原因是部门综合预算一般公共预算支出按功能科目分类调整。

（10）历史名城与古迹（2070206）157.88万元，较上年减少9.73万元，原因是项目投资减少。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.44万元，减少197万元，原因是机构改革，单位分出。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）254.14万元，较上年增加254.14万元，原因是部门综合预算一般公共预算支出按功能科目分类调整。

（13）住房公积金（2210201）214.23万元，较上年增加48.81万元，原因是机构改革。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1987.68万元，其中：

工资福利支出（301）1625.32万元，较上年减少468.82万元，原因是机构改革。

商品和服务支出（302）348.76万元，较上年减少737.55万元，原因是文化和旅游系统项目减少。

对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年减少6.76万元，原因是机构改革，遗属人员随单位分流。

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少860万元，原因是文化和旅游系统项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1987.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.22万元，较上年减少56.69万元，原因是机构改革。

机关商品和服务支出（502）153.48万元，较上年减少225.08万元，原因是机构改革。

对事业单位经常性补助（505）1673.38万元，较上年减少924.6万元，原因是文化和旅游系统项目减少。

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少40万元，原因是文化和旅游系统项目减少。

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年减少6.76万元，原因是机构改革，遗属人员随单位分流。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年减少9万元（4.76%），减少的主要原因是架构改革，单位减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费12.00万元，较上年减少9万元（4.76%），减少的主要原因是架构改革，单位减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年未发生会议费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年未发生培训费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款223万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排126.22万元，较上年增加76.66万元，主要原因是机构改革编制增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

5.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分  公开报表

子长市文化和旅游局2020年部门预算公开附表.pdf