子长市教育科技体育局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中、省、市关于教育工作的方针、政策及有关法律、法规，拟定有关规定和办法，并监督实施。
2.编制全市教育事业发展规划、计划，并组织实施。
3.全面管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、电化教育、幼儿教育等工作；指导协调全市各乡镇教育工作。
4.会同有关部门制定全市中小学、职业中学的招生计划。
5.监督指导全市中小学、成人教育等各类招生考试及普通中学会考。
6.负责全市中小学教师队伍的建设和管理工作。
7.协调、指导全市教育督导与评估工作。
8.负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
9.指导全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育工作。
10.监督管理全市各类教育附加费、教育专项资金，监督全市教育经费的筹措和使用。
11.承办市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
本级及下属16个，本级内部不设科室。下属15个事业单位:子长市成人教育委员会办公室、子长市考试管理中心、子长市职业教育中心、子长市电教化教育中心、子长市体育运动指导中心、子长市教学研究室、子长市青少年活动中心、子长市中学、子长市学生资助管理中心、子长市人民教育督导室、子长市生产力促进中心、子长市统筹教育资金管理委员会办公室、子长市齐家湾幼儿园、子长市秀延初级中学、子长市秀延小学。
二、2020年度部门工作任务
2020年全市教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神，全面加强党对教育工作的全面领导，坚持用延安精神办学育人，继续深化教育综合改革，努力提升教育质量，坚决打赢教育脱贫攻坚战，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育。
一、坚持党对教育工作的全面领导，充分发挥党建引领作用
1.加强理论武装和思想政治教育。
2.落实党建主体责任。
3.全面推进教育系统党风廉政建设。
二、全面落实立德树人根本任务，全面发展学生素质教育
4.增强思政德育工作的针对性和实效性。
5.加强教育教学管理，强化课程育人功能。
6.完善促进学生德智体美劳全面发展的体制机制。
7.弘扬优秀传统文化，大力推广国家通用语言文字。
三、推进基础教育协调发展，提高基础教育教学质量
8.扩大普惠性学前教育资源供给，满足幼有所育需求。
9.优化义务教育学校布局，促进义务教育均衡发展。
10.着眼普通高中标准化建设，推进高中教育多样化发展。
11.规范民办教育机构办学行为。
12.加强校外教育特色多样发展。
四、深化教育综合改革，提升教育治理能力和治理水平
13.深化人事制度改革。
14.深化激励机制改革。
15.深化对外交流改革。
16.深化课堂教学改革。
17.推行校长职级制改革。
五、全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师
18.加强校长队伍建设。
19.促进教师专业发展。
20.深化师德师风建设。
六、提高教育综合保障能力，夯实教育高质量发展基础
21.加快信息技术与教学管理融合应用。
22.推进考试招生制度改革。
23.强化后勤管理服务保障。
24.加强平安校园建设。
25.坚决打赢教育脱贫攻坚战。
26.加大科技创新投入。
27.加快体育事业发展。
28.做好新冠肺炎疫情防控工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市教育科技体育局 |
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2 |
子长市成人教育委员会办公室 |
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3 |
子长市考试管理中心 |
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4 |
子长市职业教育中心 |
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5 |
子长市电教化教育中心 |
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6 |
子长市体育运动指导中心 |
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7 |
子长市教学研究室 |
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8 |
子长市青少年活动中心 |
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9 |
子长市中学 |
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10 |
子长市学生资助管理中心 |
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11 |
子长市人民教育督导室 |
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12 |
子长市生产力促进中心 |
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13 |
子长市统筹教育资金管理委员会办公室 |
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14 |
子长市齐家湾幼儿园 |
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15 |
子长市秀延初级中学 |
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16 |
子长市秀延小学 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制4083人，其中行政编制10人、事业编制4073人；实有人员4136人，其中行政12人、事业4123人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入35978.26万元，其中一般公共预算拨款收入35978.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少5343.54万元，主要原因是建设项目和校舍维修项目资金减少；2020年本部门预算支出35978.26万元，其中一般公共预算拨款支出35978.26万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少5343.54万元，主要原因是建设项目和校舍维修项目资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入35978.26万元，其中一般公共预算拨款收入35978.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5343.54万元，主要原因是建设项目和校舍维修项目资金减少。2020年本部门财政拨款支出35978.26万元，其中一般公共预算拨款支出35978.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5343.54万元，主要原因是建设项目和校舍维修项目资金减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出35978.26万元，较上年减少5343.54万元，主要原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出35978.26万元，其中：
（1）行政运行（2050101）199.14万元，较上年减少691.27万元，原因是专项业务资金减少。
（2）其他教育管理事务支出（2050199）1198.01万元，较上年减少665.78万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
（3）学前教育（2050201）1277.45万元，较上年减少1411.32万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
（4）小学教育（2050202）10615.83万元，较上年减少3202.05万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
（5）初中教育（2050203）6463.57万元，较上年减少1949.26万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
（6）高中教育（2050204）2768.80万元，较上年减少888.98万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目减少。
（7）中等职业教育（2050302）1107.15万元，较上年减少208.31万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
（8）培训支出（2050803）259.52万元，较上年增加259.52万元，原因是单独预算培训费。
（9）其他教育费附加安排的支出（2050999）2968.00万元，较上年减少612万元，原因是建设类项目及校舍维修改造项目资金减少。
（10）其他教育支出（2059999）270.00万元，较上年增加270万元，原因是本年将秀延幼儿园托管费单独预算。
（11）其他科学技术管理事务支出（2060199）48.49万元，较上年增加48.49万元，原因是机构改革单位合并。
（12）其他科学技术支出（2069999）91.00万元，较上年增加91万元，原因是机构改革单位合并。
（13）体育训练（2070306）39.76万元，较上年增加39.76万元，原因是机构改革单位合并。
（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4160.53万元，较上年增加47.53万元，原因是人员工资增加。
（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2079.40万元，较上年增加2079.4万元，原因是单独预算职业年金单位部分。
（16）住房公积金（2210201）2431.61万元，较上年增加118.19万元，原因是人员工资增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出35978.26万元，其中：
工资福利支出（301）31394.14万元，较上年增加3049.19万元，原因是工资增长及人员增加。
商品和服务支出（302）2474.95万元，较上年增加2300.92万元，原因是上年以专项业务费用预算。
对个人和家庭的补助（303）1630.17万元，较上年增加1548.36万元，原因是上年以专项业务费用预算。
资本性支出（310）470.00万元，较上年增加470万元，原因是新建项目本年单独预算。
其他支出（399）9.00万元，较上年增加9万元，原因是单独预算项目资金。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出35978.26万元，其中：
机关工资福利支出（501）515.13万元，较上年减少334.17万元，原因是上年未按预算支出进行经济分类。
机关商品和服务支出（502）2239.02万元，较上年减少2512.44万元，原因是上年未按预算支出进行经济分类。
机关资本性支出（一）（503）470.00万元，较上年增加470万元，原因是上年未按预算支出进行经济分类。
对事业单位经常性补助（505）31114.94万元，较上年减少2528.29万元，原因是上年未按预算支出进行经济分类。
对个人和家庭的补助（509）1630.17万元，较上年增加1162.36万元，原因是上年未按预算支出进行经济分类。
其他支出（599）9.00万元，较上年增加9万元，原因是单独预算项目资金。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少15万元，减少75%，减少的主要原因是公车改革；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费5.00万元，较上年减少15万元，减少75%，，减少的主要原因是公车改革。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.00万元，较上年增加6万元，增加100%，增加的主要原因是单独预算教育工作大会会议费。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出259.52万元，较上年增加259.52万元，增加100%），增加的主要原因是教师业务能力提升培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款35798.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中专项业务经费4814.66万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排87.81万元，较上年增加17315.19万元，主要原因是……。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
