中共子长市委党校
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.党校是市委的主要部门；
2.培训党员、领导干部，培训理论骨干分子和入党积极分子的重要阵地；
3.学习研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地；
4.统筹全县的红色教育资源，在全县范围内对党政干部、企事业单位员工开展红色传统教育。
（二）内设机构
根据上述主要职责，中共子长市委党校内设五个综合办事机构，均无建制.
1.办公室
主要承担单位日常事务。负责党务、政务公开等工作。负责党校应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况。
2.财务室
负责党校财政财务、经济统计和其他经济管理工作以及后期保障工作。
3.科研室
主要研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.教学办
主要培训党员、领导干部，培训理论骨干分子和入党积极分子，在全县范围内对党政干部、企事业单位员工开展红色传统教育。
5.继续教育办公室
主要培训社会人员，使成人通过教育增长能力，提高专业技术，专业资格，提高成人就业能力。
二、2020年度部门工作任务
1.学习宣传好贯彻党的十九届四中全会精神，以及习近平总书记来陕重要讲话精神，进一步提高政治高度；
2.持续发力建设好“四型”党校，进一步推动党校事业发展；
3.加强教师队伍建设，引进高层次人才；
4.尽快完成新党校建设工作，适应新形势下党校工作的需求；
5.做好脱贫攻坚工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中共子长市委党校 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入162.23万元，其中一般公共预算拨款收入162.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1045.91万元，主要原因是党校培训学院建设项目减少；2020年本部门预算支出162.23万元，其中一般公共预算拨款支出162.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1045.91万元，主要原因是党校培训学院建设项目减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入162.23万元，其中一般公共预算拨款收入162.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1045.91万元，主要原因是党校培训学院建设项目减少。2020年本部门财政拨款支出162.23万元，其中一般公共预算拨款支出162.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1045.91万元，主要原因是党校培训学院建设项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出162.23万元，较上年减少1045.91万元，主要原因是党校培训学院建设项目减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出162.23万元，其中：
（1）干部教育（2050802）118.82万元，较上年减少56.07万元，原因是单位性质由参公调整为事业，经费预算减少。
（2）培训支出（2050803）4.20万元，较上年增加减少995.8万元，原因是党校培训学院建设项目减少。
（3）其他进修及培训（2050899）5.80万元，较上年增加5.8万元，原因是其他进修及培训单独预算。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.80万元，较上年减少4.33万元，原因是养老保险制度改革。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.40万元，较上年增加7.4万元，原因是本年度将职业年金缴费单独预算。
（6）住房公积金（2210201）11.21万元，较上年减少2.91万元，原因是人员退休，导致预算减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出162.23万元，其中：
工资福利支出（301）131.11万元，较上年减少30.64万元，原因是工资调整及退休人员发生变化。
商品和服务支出（302）29.86万元，较上年减少15.27万元，原因是单位性质由参公调整为事业，经费预算减少。
对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无变化，原因是遗属人员没有变动。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出162.23万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）160.97万元，较上年减少45.91万元，原因是单位性质由参公调整为事业，经费预算减少。
对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无变化，原因是遗属人员没有变动。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，原因是本部门没有会议费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.20万元，较上年增加4.2万元（100%），增加的主要原因是今年培训任务增加。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款162.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中当年专项业务经费10万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排17.21万元，较上年减少27.92万元，主要原因是单位性质由参公调整为事业，经费预算减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表