子长市住房和城乡建设局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（1）子长市住房和城乡建设局主要职责是：
1.积极贯彻执行中、省、市城市会议的决策部署，围绕市委市政府中心工作，关于城市规划和建设管理工作的方针、政策和法律、法规；
2.根据全市国民经济和社会发展规划，制定建设管理、城市规划中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
3.负责全市城市建设、管理和维护，组织实施全县城市建设（中、小）工程，提高经济效益和社会效益；
4.负责对本地区建设工程的质量和安全进行监督管理。
（2）机构设置：
子长市住房和城乡建设局为行政单位，下属事业单位有子长市建设工程质量安全监督站，子长市房产服务中心。
二、2020年度部门工作任务
子长市住房和城乡建设局是以“撤县设市”为契机，全力推进重点项目建设。对城市维护和建设管理能做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。其任务和主要工作是：
（1）完成危房改造任务，助力脱贫攻坚，努力提高补助资金使用效益和改造成效；
（2）对秀延中学人行天桥、城区维修、薛家沟道路建设、秀延河北长廊贯通等项目进行建设维护；
（3）对重点完成文昌山生态公园一期森林防火通道的绿化、补栽、亮化和收尾工程；
(4) 深入推进农村人居环境改善工作，完善村容村貌；
（5）完成秀延河北长廊贯通工程；
（6）完成锦华桥审批手续并争取开工；
（7）完成子靖大街剩余200m道路工程；
（8）在条件成熟的基础上争取完成桃树洼大桥前期手续和基础工作；
（9）城市汛期水毁恢复工程；
（10）子长市安定塔亮化工程、安定塔布展、胡公祠布展的完善。
（11）子长市薛家沟道路改造工程；
（12）省道S205子长市刘家沟段管网改造工程；
（13）子长市桃树洼沟环城东路连接线；
（14）子长市郭家崖窑道路改造（冯家屯—上冯家庄）。
（15）全面启动城市“双修”工程；
（16）规范质量安全监督工作，加大质量安全检查力度，严格工程质量评定和验收程序。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市住房和城乡建设局 |
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2 |
子长市建设工程质量安全监督站 |
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3 |
子长市房产服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制10人、事业编制29人；实有人员83人，其中行政12人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入970.61万元，其中一般公共预算拨款收入970.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1238.05万元，主要原因是减少了重点项目；2020年本部门预算支出970.61万元，其中一般公共预算拨款支出970.61万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1238.05万元，主要原因是减少了重点项目。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入970.61万元，其中一般公共预算拨款收入970.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1238.05万元，主要原因是减少了重点项目。2020年本部门财政拨款支出970.61万元，其中一般公共预算拨款支出970.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1238.05万元，主要原因是减少了重点项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出970.61万元，较上年减少1238.05万元，主要原因是减少了重点项目支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出970.61万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.86万元，较上年增加79.86万元，原因是增加了养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.93万元，较上年增加39.93万元，原因是增加了职业年金缴费。
（3）行政运行（2120101）128.40万元，较上年减少14.16万元，原因是减少了人员经费支出。
（4）工程建设管理（2120106）267.18万元，较上年减少1.04万元，原因是减少工程减少管理项目费。
（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）260.54万元，较上年增加260.54万元，原因是增加了住宅建设与房地产市场监管项目。
（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）30.01万元，较上年增加30.01万元，原因是增加了其他城乡社区管理事务支出。
（7）小城镇基础设施建设（2120303）100.00万元，较上年减少550万元，原因是减少了小城镇基础设施建设。
（8）住房公积金（2210201）64.69万元，较上年增加21.99万元，原因是增加了住房公积金缴费。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出970.61万元，其中：
工资福利支出（301）784.57万元，较上年增加318.13万元，原因是增加了工资福利支出。
商品和服务支出（302）83.94万元，较上年增加25.4万元，原因是增加商品和服务支出。
对个人和家庭的补助（303）102.10万元，较上年减少931.16万元，原因是减少对个人和家庭的补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出970.61万元，其中：
机关工资福利支出（501）137.84万元，较上年增加3.88万元，原因是增加了机关工资福利支出。
机关商品和服务支出（502）43.50万元，较上年增加4.3万元，原因是增加机关商品和服务支出。
对事业单位经常性补助（505）687.17万元，较上年增加335.35万元，原因是增加对事业单位经常性补助。
对个人和家庭的补助（509）102.10万元，较上年减少931.16万元，原因是减少对个人和家庭的补助。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制支出。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款970.61万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中专项业务经费140.00万元.（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排35.24万元，较上年减少23.3万元，主要原因是降低运行成本，节约支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
