子长市工商业联合会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、诚信、守法、奉献、争当优秀中国特色社会主义事业建设者；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。
2.参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与有关政策的制定和贯彻执行；负责有关代表人士政治安排的推荐工作。
3.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
4.促进企业协会商会改革发展，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
5.维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
6.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员对外考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；组织开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制经济企业开展国际合作提供服务。
（二）机构设置
子长市工商业联合会1995年5月恢复成立，内部不设股（室），为全额拨款参公单位，正科级建制，核定行政编制5名，设主席1人，副主席1人，秘书长1人，干部2人，实有5人。
二、2020年度部门工作任务
1.抓教育引导，坚定理想信念。一是深入学习贯彻党的十九大精神。二是深化理想信念教育实践活动。三是大力弘扬优秀民营企业家精神。四是推动践行“亲”“清”新型政商关系。
2.抓经济服务，突出实际成效。一是抓好招商对接。二是拓展金融对接。三是举办各类产品展销、企业推介活动，提高本土企业的知名度和影响力，提升产品的知晓度。四是提升民营经济在县区经济社会发展和全市重点项目上的参与度。
3.抓宣传调研，营造良好氛围。一是强化调查研究，积极参政议政。二是切实反映民营企业的意见建议。三是强化宣传引导。四是建立健全上下贯通的信息员队伍，明确任务目标，完善考评办法。
4.抓队伍提升，夯实工作基础。一是做好商会指导服务工作。二是紧抓商会建设。三是打造“亲”“清”机关。
5.助力脱贫攻坚，提升“万企帮万村”精准扶贫行动取得新成效。一是要提高思想认识，走共同发展道路。二是创新帮扶模式。三是做好服务支持和宣传引导。
6.承办县委、县政府和有关部门委托的有关事项。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
子长市工商业联合会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入82.93万元，其中一般公共预算拨款收入82.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加9.4万元，主要原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出；2020年本部门预算支出82.93万元，其中一般公共预算拨款支出82.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加9.4万元，主要原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入82.93万元，其中一般公共预算拨款收入82.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.4万元，主要原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。2020年本部门财政拨款支出82.93万元，其中一般公共预算拨款支出82.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.4万元，主要原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出82.93万元，较上年增加9.4万元，主要原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出82.93万元，其中：
（1）行政运行（2012801）48.65万元，较上年增加4.29万元，原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。
（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）20.00万元，较上年增加20万元，原因是增加了单位专项经费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.91万元，较上年增加1.92万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.95万元，较上年增加2.95万元，原因是本年度将职业年金单独预算。
（5）住房公积金（2210201）4.42万元，较上年增加0.24万元，原因是2020年工资调整。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出82.93万元，其中：
工资福利支出（301）55.13万元，较上年增加7.71万元，原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出（302）7.80万元，较上年减少12.2万元，原因是单位减少经费开支。
其他支出（399）20.00万元，较上年增加20万元，原因是增加了单位专项经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出82.93万元，其中：
机关工资福利支出（501）55.13万元，较上年增加7.71万元，原因是增加2名编制，调整了工资和津补贴、增加了对个人和家庭的补助支出。
机关商品和服务支出（502）7.80万元，较上年减少12.2万元，原因是单位减少经费开支。
其他支出（599）20.00万元，较上年增加20万元，原因是增加了单位专项经费。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是精简会议，费用减少。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是精简培训，费用减少。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（应与财政拨款收支情况一致）。其中当年专项业务经费20万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年增加1.6万元，主要原因是单位编制增加2人。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
