子长市总工会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责:
（一）贯彻中、省、延安市工会方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市工会方面的政策、计划。
（二）发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的代表作用，切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性，坚持走中国特色社会主义工会发展道路。
（三）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省委和市委关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行延安市工会和子长市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
（四）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。
（五）负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦?劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观；推进职工文化、企业文化建设，弘扬劳模精神和工匠精神。
（六）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。
（七）推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作，参与重大伤亡事故的调查处理。
（八）协助市委、市政府做好我市全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣誉的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范的服务和管理工作。
（九）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，做好工会基层组织建设和会员发展工作，管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。引领其他社会组织做好服务群众工作。
（十）承办市委及延安总工会交办的其他任务。
机构设置:子长县总工会属于群团组织，隶属于县委，正科级建制，设主席1名，副主席3名，经审主任1名，正科级主任科员1名。
二、2020年度部门工作任务
一是始终坚持正确政治方向。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全市各级工会干部要旗帜鲜明讲政治，以实际行动体现“四个意识”、切实增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以中国工会十七大精神为指导，广泛深入开展“往职工中走、往心里做、往实处落”行动，紧扣增强“政治性、先进性、群众性”，坚持围绕中心、服务大局，加强职工宣传教育工作，深化“学习堂”活动，开展职工大讲堂，向广大职工有效传播党的主张。深入持久地推进工会改革工作，勇于承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。
二是坚持工会组织建设夯实基层。坚持开展“党建带工建，工建促党建”活动，最广泛地把广大职工特别是农民工、新生代职工、灵活就业职工吸收到工会组织中来，扎实推进网上建会入会，不断扩大工会组织覆盖面，到2020年底全市建会率和职工入会率达95%以上。建设高素质的工会干部队伍，加大工会干部培训力度，实现新任工会干部培训率达100%。积极争取市委组织部的支持，实行工会干部“上挂下练”双向流通制，机关干部下基层锻炼，基层干部上挂提升，广泛了解不同领域的工作内容、亲身体验不同领域的工作方法和服务方式，使工会干部在多岗位实践中开阔眼界、增长才干、提升综合能力。
三是加大对职工维权服务力度。健全服务机制，畅通服务渠道，完善服务举措，丰富职工群众的文化生活。在延安市老城区建设以职工之家为主的工人文化宫、在新城工人文化宫项目落地、在社区建立职工文化站点，2020年底爱心驿站建成投入使用达到8个以上，通过政府与工会联席会议、协调劳动关系三方会议和工资集体协商机制，解决涉及职工切身利益普遍问题，扎扎实实为职工群众做好事，办实事，解难题。
四是团结动员广大职工建功立业。紧紧围绕全市决胜脱贫攻坚、推动转型发展、奋力追赶超越，贯彻新发展理念，引领广大职工在经济建设主战场建功立业，深入开展追赶超越主题劳动竞赛。着眼党政工作大局，创新竞赛载体和手段，以区域重点工程、重点项目和开发区等为主阵地，培养造就知识型、技术型、创新型职工队伍；围绕区域产业升级和结构调整，坚持高质量发展。
五是在改革中加强自身建设。深化产业工人队伍建设改革和工会改革创新，以政治建设为统领工会系统党的建设，落实管党治党政治责任，严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》。将政治学习和业务学习贯穿于工会工作全过程，建立领导班子讲党课，部室负责人讲周课，干部职工讲业务的机关干部集中学习制度；加强全市工会干部的培训教育，丰富学习形式，切实提高全市工会干部理论水平。
加强工会财务管理、资产监管、经费审计。深入开展“讲政治、敢担当、转作风”主题教育，坚持人往基层走、劲往基层使的原则，建立工会干部直接联系职工群众和基层点等制度，坚持下基层常态化，把更多时间和精力投入到联系基层、服务职工中去。加强和改进调查研究和理论研究工作，建立制度、实现常态，推动工会工作创新，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性，开创全市工会工作新局面。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市总工会本级（机关） |
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2 |
子长市总工会俱乐部 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入169.34万元，其中一般公共预算拨款收入169.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加24.98万元，主要原因是有一名人员调入、工资普调、公务员车补；2020年本部门预算支出169.34万元，其中一般公共预算拨款支出169.34万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加24.98万元，主要原因是有一名人员调入、工资普调、公务员车补。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入169.34万元，其中一般公共预算拨款收入169.34万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加24.98万元，主要原因是有一名人员调入、工资普调、公务员车补。2020年本部门财政拨款支出169.34万元，其中一般公共预算拨款支出169.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加24.98万元，主要原因是有一名人员调入、工资普调、公务员车补。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出169.34万元，较上年增加24.98万元，主要原因是人员调入、工资普调、公务员车补。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出169.34万元，其中：
（1）行政运行（2012901）63.52万元，较上年减少59.25万元，原因是本年度部门预算时系统不稳定原因错将基本工资变更为住房公积金科目。
（2）机关服务（2012903）8.00万元，较上年增加8万元，原因是该项支出本年度在专项业务经费中预算。
（3）工会事务（2012906）20.00万元，较上年增加20万元，原因是该项支出本年度在专项业务经费中预算。
（4）事业运行（2012950）2.40万元，较上年无变化。
（5）其他群众团体事务支出（2012999）11.00万元，较上年增加11万元，原因是该项支出本年度在专项业务经费中预算。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.15万元，较上年减少5.88万元，原因是人员变动。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.07万元，较上年增加4.07万元，原因是本年度将职业年金单独预算。
（8）住房公积金（2210201）52.19万元，较上年增加44.63万元，原因是本年度部门预算时系统不稳定原因错将基本工资变更为住房公积金科目。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出169.34万元，其中：
工资福利支出（301）113.69万元，较上年增加22.82万元，原因是人员调入、工资普调。
商品和服务支出（302）41.11万元，较上年减少7.67万元，原因是专项业务经费调整。
对个人和家庭的补助（303）4.54万元，较上年减少0.17万元，原因是两名劳模有农民转为公务员、停止发放补贴。
其他支出（399）10.00万元，较上年增加10万元，原因是2019年为行政经费，2020年调整为专项业务经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出169.34万元，其中：
机关工资福利支出（501）66.93万元，较上年减少23.94万元，原因是本年度工会与下属单位工会俱乐部分开预算。
机关商品和服务支出（502）38.71万元，较上年增加减少10.07万元，原因是减少经费在2020年调整大型活动专项业务经费。
对事业单位经常性补助（505）49.15万元，较上年增加49.15万元，原因是本年度下属单位单独预算。
对个人和家庭的补助（509）4.54万元，较上年减少0.17万元，原因是两名劳模有农民转为公务员、停止发放补贴。
其他支出（599）10.00万元，较上年增加10万元，原因是本年度该项按专项业务经费预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是精简会议，费用减少。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是精简培训，费用减少。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款43.54万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（应与财政拨款收支情况一致）。其中当年专项业务经费43.54万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排7.25万元，较上年增加了1.01万元，主要原因是增加了取暖费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
