子长市房屋征收管理局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.部门主要职责：贯彻执行国家、省、市有关房屋征收工作的方针、政策及法律法规，拟定地方相关配套政策，并监督实施。依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市有关规定，依法组织实施市行政区域内国有土地上的房屋征收与补偿工作。负责审批房屋征收补偿安置方案，拟定征收和补偿决定；负责组织发布征收公告和补偿决定公告；会同发改、规划、国土、财政等部门拟定房屋征收计划、范围；编制市级财政投资项目房屋征收预算。负责对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，申请人民法院强制执行。负责监督、指导受委托房屋征收实施单位实施的房屋征收与补偿工作。负责房屋征收法律法规的宣传和全市房屋征收从业人员培训考核工作；负责受理全市房屋征收与补偿的举报，并依法核实处理；负责对违法搬迁行为的查处。
2.部门机构设置：本部门内设3个股室，分别为文秘股，财务股和业务股。
二、2020年度部门工作任务
2020年完成实施子长市桑树坪棚户区改造项目；计划实施城区四条环城路连接线建设相关的房屋征收工作。
完成好2020年脱贫攻坚及其他工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
子长市房屋征收管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入108.89万元，其中一般公共预算拨款收入108.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.46万元，主要原因是事业运行费用增加；2020年本部门预算支出108.89万元，其中一般公共预算拨款支出108.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.46万元，主要原因是事业运行费用增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入108.89万元，其中一般公共预算拨款收入108.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.46万元，主要原因是事业运行费用增加。2020年本部门财政拨款支出108.89万元，其中一般公共预算拨款支出108.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.46万元，主要原因是事业运行费用增加；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出108.89万元，较上年增加12.46万元，主要原因是事业运行费用增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出108.89万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.01万元，较上年增加2.95万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.51万元，较上年增加1.48万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。
（3）住宅建设与房地产市场监管（2120109）84.94万元，较上年增加7.81万元，原因是事业运行费用增加。
（4）住房公积金（2210201）7.43万元，较上年增加0.23万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出108.89万元，其中：
工资福利支出（301）91.59万元，较上年增加13.26万元，原因是人员工资增加。
商品和服务支出（302）15.40万元，较上年减少2.70万元，原因是严格落实八项规定，节约开支。
资本性支出（310）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是房屋漏水需要修缮。
其他支出（399）0.40万元，较上年增加0.40万元，原因是事业运行费用增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出108.89万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）106.99万元，较上年增加10.56万元，原因是事业运行费用增加。
对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是房屋漏水需要修缮。
其他支出（599）0.40万元，较上年增加0.40万元，原因是事业运行费用增加。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无车辆增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.50万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无车辆增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年未发生会议费用。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是2020年未发生培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10.00万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排7.30万元，较上年减少10.8万元，主要原因是专项业务经费增加，减少对个人和家庭补助。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
