子长市城市管理执法局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：
（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法方面的法律、法规，起草相关制度和规定并组织实施。
（2）负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面工作。
（3）负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规的行政处罚。
（4）负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤污染等的行政处罚。
（5）负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚。
(6)负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等的行政处罚。
（7）负责城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占到经营、无照经营及违法回收贩卖药品等的行政处罚。
（8）组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应急保障、抢险救援等工作。
（9）负责城市管理委员会的日常工作。
（10）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
子长市城市管理执法局（子长市城市管理委员会办公室）内部不设（股）室,下设4个事业单位子长市数字化城市管理监督指挥中心，子长市园林绿化站，子长市环境卫生管理站，子长市城市管理执法大队。
二、2020年度部门工作任务
依据部门2020年度主要工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中和市委十九届八次全会精神，以高标准、高效能完成城市执法体制改革后确立的新职责新任务为抓手，坚持新发展理念，坚持高质量发展，不断夯实城市管理执法工作基础，健全完善长效管理机制，着力破解城市管理热点焦点难题，在增强人民群众获得感、享受感、幸福感方面狠下功夫，以优异成绩向新中国成立70周年献礼。
具体任务是：
一、强化城市综合管理，全力塑形象、提品位
（一）牢牢把握环卫管理关键环节，继续破难题、补短板。
1.全面推行“以克论净、深度清洁、以分计时、快速保洁”环卫管理新模式。合理配备环卫力量，科学制定环卫作业标准，大力实行“机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水”五位一体环卫管理办法，力促我县环卫管理工作走在兄弟县区前列，着力打造陕北最美宜居环境。
2.全力开展城市环境综合整治。从3月份开始，开展为期1个月的城市环境卫生大清理大整治行动，重点清理城区主支街道、游园广场、休闲长廊、公园绿地等地卫生死角，清除积雪浮冰、积存垃圾；擦洗全城垃圾收集容器；冲洗街道路面、人行道、站牌站点、门店玻璃、墙体窗框，确保临街建筑物、构筑物及附属设施整洁亮丽。
3.加大生活垃圾收集清运力度。逐步撤销主街道垃圾桶，在沿街门店开展生活垃圾定时收集，减轻环卫保洁压力；对城区部分生活垃圾实行承包清运，加强对城区各垃圾收集点的巡回检查，确保城区生活垃圾日产日清，垃圾清运率达到98%以上。同时，全面完成城区餐饮业泔水餐厨垃圾收集处置工程项目，配齐人员及设施设备，对城区泔水、餐厨垃圾进行统一收集，集中处置，解决城区泔水、餐厨垃圾随意倾倒污染环境问题，并将此项工作纳入常态化管理。
4.继续推进“厕所革命”。根据省市“厕所革命”总体要求，结合我市“厕所革命三年规划”安排，今年继续加大城区公厕建设改造力度，打造“星级公厕”2座，全面完成公厕建设改造任务，同时在城区公厕的管护提档上狠下功夫，使我市城市公厕的如厕品位显著提升，力争达到市级水准。
5.强化源头管理，确保建筑工地渣土管理行之有效。落实建设和施工单位环卫管理责任，签订保洁协议并缴纳押金，同时派员驻地监督，结合环卫纠察力量，加强施工场地及周边环境综合管理，确保场地周边环境卫生干净整洁。
6.加强环卫基础设施建设，保障设施正常运行。多方筹集资金完成城区环卫设施配置改造项目，加快城区垃圾箱、垃圾桶、果皮箱、垃圾收运车辆等环卫设施的更新改造步伐，同时及时维修破损变形的集装箱、垃圾桶、果皮箱、垃圾屋等设施，确保城区环卫设施正常运转。
（二）紧紧围绕园林绿化建设规划，全力强功能、建精品。
1.抓好省级生态园林县城创建工作。一是积极与市城管执法局和省住建厅对接，协调创园名额，启动省级生态园林县城创建工作。二是加强创园资料整理，严格对照《陕西省生态园林县城》标准，采取“分类、定人”资料收集办法，不断加强与创园有关单位的协调，督促创园成员单位按时报送创园资料，确保创园资料准确完整。三是抓好园林式单位、小区的创建工作，改造景观效果不明显的园林式单位、小区10个，持续巩固创建成果。
2.加强城市绿化建设。一是对城市街道缺株断档行道树和公园绿地死亡苗木进行补植补造，计划补植行道树280余株，绿地乔灌木6万余株。二是对城区六山林地边缘荒地进行绿化，计划绿化面积540余亩，栽植油松6.8万余株。三是大力实施城市花卉造景，按时间节点计划摆放矮牵牛、万寿菊等草花40万盆、假花3000盆、假草坪1000平方米，想方设法提升城市品位。四是对城乡结合部进行绿化改造，达到无缺株断档、存在裸露地块的目标。五是继续加强乡村绿化，计划提供各类苗木3万余株、波斯菊花籽4000斤、大丽花种球2500株，进一步改善农村人居环境，提高群众生活幸福指数。六是加强湫峪沟苗圃的建设管护，计划培育五角枫、红瑞木等苗木3.5万余株、草坪1000平方米，使其成为县级苗圃示范基地。
3.加强龙虎山风景区的管理。一是强化景区环境卫生管理，实行划片定人12小时卫生保洁制，保证景区干净整洁。二是对景区缺株断档树木进行统一补植，加强树木修剪、浇水等日常管护，及时维修各类坏损设施，提高景区整体景观效果。三是继续抓好景区游客讲解接待工作，保证各项工作平稳运行。
4.加大城市公共绿地的管护力度。一是细化绿地各项养护措施，定期对绿地景观球、绿篱造型等树木进行修剪整形，并强化对单位、小区绿化养护工作的指导监督，促进全市绿化养护水平整体提高。二是实行绿地管护巡查制，严厉打击破坏城市公共绿地和攀折花草树木、践踏草坪等行为，保护城市绿化成果。三是及时维修更换坏损的城市园林绿化设施，保证设施完好使用。
（三）深刻聚焦城管执法热点难点，着力抓整治、提水平。
1.重拳出击整治市容乱象。认真贯彻落实《延安市城市市容市貌管理条例》，从3月1日起到4月底，全面开展春季市容乱象集中整治活动，重点整治主支街路的货物出摊、占道经营、流动叫卖、马路市场，主次干道乱搭乱挂、电力通讯线缆混搭、非机动车乱停乱放、占道加工、修理、洗车、堆放建筑建材、违规搭建遮阳雨棚等市容乱象，及时清理沿街商铺门店的春联饰品、促销广告、标语横幅，清除整治城市“牛皮癣”，确保城市面貌靓丽美观。
2.继续加大门头牌匾和户外广告整治力度。在近年工作基础上，按照规范要求集中力量扩大整治规模，由主次干道逐步向支路、背街小巷以及城乡结合部拓展，加强监督检查，确保街景协调统一。
3.加快便民摊点规范设置。在去年几处试点的基础上，按照“便民利民、规范有序”的原则，在城市次要道路、分散区域及学校周边、车站等地设置便民摊点，解决城市脏乱差问题。
4.加强大气污染综合整治。按照城管执法职责划分，加大城市大气污染综合整治，对建筑工地、建材料场、煤炭销售、加工作业等站点严格执行六个百分百标准，实行严管重罚；坚决打击违法渣土车辆上路运输；加大餐饮业油烟净化装置、露天烧烤环保炉具改造更换的监督检查力度，实行餐饮业油烟备案登记制度；规范各类维修、洗车等门店摊位的经营行为。通过抓源头治理，消除噪音、油烟、扬尘等环境污染。
5.推行城市管理执法网格化。依托城管信息指挥中心平台，进一步整合共享城管执法与环卫保洁、市政养护、园林绿化养护等城市管理资源，形成巡查发现、投诉处理、协调督办、检查考评等多环节闭合式网格化管理模式，不断完善条块联动的协作机制，确保城市管理各类事件得到及时发现上报、快速派发处置。
6.加大违法建设查处力度。建立违法建设查处联席会议制度，完善輿论宣传、群众参与、部门联动、督查考核、资金保障等系列工作机制，畅通群众投诉举报渠道，充分发挥乡镇（街道办）、社区及物业管理公司作用，积极动员、鼓励群众参与监督、举报各类违法建设行为，实现对违法建筑“零容忍、严打击、停增长”，力争从源头上制止各类违法建设行为的发生。
二、抓好市政基础设施建设管理，齐力解民忧、惠民生
（一）完成市政基础设施建设工程，完善城市承载和服务功能。一是完成城区人行道地砖维修改造更换工程，确保群众安全畅通出行。二是协调陕西环保产业集团完成县污水处理厂二期扩容及尾水治理工程，为秀延河水污染防治工作再添新动能。三是实施好县垃圾卫生填埋场二期扩容工程，切实将这一功在当代、利在千秋的实事办实办好。四是加快推进城区雨污分流项目建设，减轻污水厂污水处理压力。五是建成数字化城管指挥平台，全面提升我市城市管理工作的应急处置能力。
（二）抓好城市燃气管理。液化气站要积极应对市场需求，完成年存储液化气550吨、销售液化气5万瓶的经营任务，力争实现销售收入400万元。天然气公司要抓住机遇，和延长油气勘探公司积极对接协调，建好调峰站，确保我市境内平价天然气真正惠民利民；城区新增中低压管线10公里，新发展居民用户1800户、商业用户35户，着力解决城区老百姓用气难问题。
（三）完成好城市基础设施养护管理工作。一是进一步完善市政设施巡查和应急抢修机制，及时对城区破损人行道、地砖、路灯、休闲设施等进行维修养护，并管理好各类井盖井箅等公用设施，确保设施完好运行。二是搞好城市亮化美化管理，对城区未实施亮化装饰的楼盘楼体进行挂牌督促；对广场、休闲长廊等处的灯光灯饰全面检修改造，并搞好主支街路、背街小巷路灯、景观灯的维护管理工作，确保路灯亮灯率达到95%以上，景观灯亮灯率达到98%以上。
三、强化党建脱贫攻坚等项工作，着力促政风、提站位
（一）坚持全面从严治党,提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,严守政治纪律和政治规矩,切实提高政治定力和政治站位,深入开展“不忘初心、牢记使命”和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻落实好县委、县政府安排部署的各项工作，忠诚履职，勇于担当，全面推进党的各项建设，锤炼对党忠诚的优秀政治品格。
（二）深入推进党风廉政建设，提高党员干部拒腐防变的能力。严格履行“一岗双责”，认真执行党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》、《八项规定》等法纪制度，深入开展工程建设、物品设施采购、财物支出、行政审批等方面的专项治理，严肃查处人为设置门槛、吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友、违规收费、接受或索取服务对象钱物等不法行为，深入查找体制机制问题和制度漏洞，筑牢拒腐防变的思想防线和法纪防线，努力营造清正廉洁、风清气正的良好干事创业氛围。
（三）抓好马家砭镇郭家河村脱贫攻坚工作，确保所有贫困户如期脱贫。今年，我局驻村工作队要继续不等不靠，依托典型带动、产业支撑、政策扶持，精心谋划，干群合力，巩固好脱贫攻坚成果。
（四）做好信访维稳和矛盾调处化解工作。要按照“谁主管谁负责”的原则，切实做好矛盾隐患排查治理，及时处置不稳定因素，坚决做到小事早处理、大事稳化解，确保城管各项工作平稳运行。
（五）进一步强化安全生产“红线”意识。落实“党政同责、一岗双责”，理顺全局安全生产监管体系，推动燃气企业主体责任落实，推进企业标准化达标创建和诚信等级管理，抓好安全生产培训和重大危险源动态监管，健全行业应急预案体系，做好应急物资储备和队伍保障，完善城市管理应急响应机制，全面提高突发事件处置能力。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 子长市城市管理执法局 | |
2 | 子长市数字化城市管理监督指挥中心 | |
3 | 子长市园林绿化站 | |
4 | 子长市环境卫生管理站 | |
5 | 子长市城市管理执法大队 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制9人、事业编制101人；实有人员444人，其中行政9人、事业435人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4522.66万元，其中一般公共预算拨款收入4522.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加517.31万元，主要原因是增加了专项业务经费和重点项目资金；2020年本部门预算支出4522.66万元，其中一般公共预算拨款支出4522.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加517.31万元，主要原因是增加了专项业务经费和重点项目资金。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入4522.66万元，其中一般公共预算拨款收入4522.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加517.31万元，主要原因是增加了专项业务经费和重点项目资金。2020年本部门财政拨款支出4522.66万元，其中一般公共预算拨款支出4522.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加517.31万元，主要原因是增加了专项业务经费和重点项目资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4522.66万元，较上年增加517.31万元，主要原因是专项业务经费和重点项目资金。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出4522.66万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.22万元，较上年减少54.54万元，原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.11万元，较上年增加72.11万元，原因是增加了机关事业单位职业年金缴费 ，以前年度由财政缴纳。
（3）行政运行（2120101）89.30万元，较上年增加89.30万元，原因是增加了行政运行经费支出。
（4）城管执法（2120104）535.11万元，较上年减少269.04万元，原因是环卫工人工资科目调整到城乡社区环境卫生。
（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）70.00万元，较上年增加70万元，原因是增加了专项业务经费和重点项目资金。
（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）240.00万元，较上年减少460万元，原因是减少了重点项目。
（7）城乡社区环境卫生（2120501）3263.98万元，较上年增加1030.65万元，原因是增加了专项业务经费和重点项目资金。
（8）住房公积金（2210201）107.94万元，较上年减少11.17万元，原因是减少了住房公积缴费指数。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4522.66万元，其中：
工资福利支出（301）3341.34万元，较上年增加610.43万元，原因是增加了职工工资发放。
商品和服务支出（302）1171.54万元，较上年增加756.95万元，原因是单位各项业务增加，增加了其他商品服务支出。
对个人和家庭的补助（303）7.53万元，较上年减少2.32万元，原因是减少了对个人和家庭的补助。
其他支出（399）2.25万元，较上年增加2.25万元，原因是增加了其他支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4522.66万元，其中：
机关工资福利支出（501）93.03万元，较上年减少8.78万元，原因是减少了机关工资福利支出。
机关商品和服务支出（502）325.98万元，较上年增加69.1万元，原因是增加了专项业务经费增加；。
对事业单位经常性补助（505）4093.87万元，较上年增加1307.06万元，原因是增加专项业务费和重点项目资金。
对个人和家庭的补助（509）7.53万元，较上年减少2.32万元，原因是减少了对个人和家庭的补助。
其他支出（599）2.25万元，较上年增加2.25万元，原因是增加了专项业务经费。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少7.5万元，减少的主要原因是厉行节俭，控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制支出；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年 减少7.5万元，减少的主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化.
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出.
本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆75辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共209.60万元，其中政府采购货物类预算209.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4522.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中:专项业务经费1090.50万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排88.20万元，较上年减少177.68万元，主要原因是厉行节俭，控制支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
