子长市余家坪镇人民政府
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；
2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3.加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
5.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6.管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
7.负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、 司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
8.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。
二、内设机构
根据上述主要职责，余家坪镇下设余家坪镇寺湾便民服务中心和余家坪镇财政管理所，内设3个综合办事机构。
（一） 党政办公室
主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。
（二）经济发展办公室
制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
（三）社会事务管理办公室
主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（四）维护稳定办公室
主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
（五）宣传科教文卫办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2020年度部门工作任务
（一）着力调整产业结构，加快优化功能布局。按照“抓经济促增长，抓调整促转型”的方针，将产业结构调整和功能布局优化作为今后工作的重中之重。建成以西山沟园区为核心，辐射周边及郝家川村的现代农业园区。打造205省道沿线和子安公路沿线两翼的设施种植、设施养殖等设施农业；打造川道村畜禽、瓜果、蔬菜、薯类等农副产品的深加工业、劳务输出等第三产业经济带，沟道村种养殖经济带，山地经济林果带，三条经济带互为支撑，齐头并进。力争再发展大棚200座，有组织劳务输出5000人次，猪牛羊养殖500户存栏1万头（只），发展山地苹果2000亩，构建“一园两线三带”产业格局。
（二）加快脱贫攻坚，携手共奔小康。当下主要工作就是啃掉最后这颗贫困的硬骨头，不但要成功甩掉“贫困帽”，还要继续巩固防止返贫。做好政策落地、项目衔接、资金筹集和工作力量配备等方面的谋划。继续推行我镇“N+1”扶贫新模式，实现党员结对帮扶和政府兜底双重扶贫。针对不同村情要理清扶贫路径，强化工作实效，坚持能就地扶贫的支持产业脱贫，因环境限制的需搬迁的支持移民扶贫。做好产业扶贫和移民搬迁工作，扎实推进脱贫攻坚工作，力争跻身全县脱贫摘帽的第一方阵。
（三）完善基础设施，提高支撑能力。坚持“扩大基础规模、补齐设施短板、提高支撑层次、完善保障体系”的建设思路，把完善基础设施当作加快发展的重要支撑抓实抓牢。一是升级改造岔庙路为二级公路，打通岔庙公路沿线经济增长点，进一步巩固和提升岔庙公路两侧的现有产业。二是实现全镇所有行政村的电网覆盖，并对陈旧电网进行升级改造。三是实现全镇农村安全饮水全覆盖，继续加强农田水利设施建设，搞好以西山沟为核心的现代园区建设，进一步提高农业综合生产能力。四是继续实施治沟造地工程，力争平整出优质良田1000亩。五是着力构筑清洁低碳、安全高效的现代能源保障体系，发展光伏发电产业。协调配合油、煤、气开发，落实《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》，注重环境保护、生态恢复，做到“谁开发谁治理，谁污染谁恢复”，大幅提升我镇工业生产增值，实现开发和环境保护双赢。
（四）发展社会事业，提升保障水平。坚持以人为本，统筹经济社会协调发展。以加强科教文卫事业发展为重点，不断提高人民生活水平和质量，推动社会事业全面进步。科技工作要抓好实用技术的引进和推广，科技服务体系建设和科普教育工作，大力组织开展对农民的教育和农村实用技术的培训；教育工作要以提高质量，整合资源为重点，加强学校集中建设和教师队伍管理；文体事业以提高群众的思想道德素质和科学文化水平为目标，突出重点，发挥优势，经常性开展一些寓教于乐的文体活动，满足人民群众的文化生活需要；卫生工作要优化资源配置，进一步加大事业投入，完善镇公共卫生和基本医疗服务体系。要加大实施初级卫生保健力度，普及村级卫生室，建立农村医疗服务、免疫、预防、保健网络，继续推进医改。坚持实行计划生育，全面落实二孩政策，继续推进“优生促进”和“母亲健康”工程，加强流动人口管理，做好优质服务和婚育新风宣传，努力提高人口管理工作的质量和水平。关注弱势群体，继续做好民政救济工作。
（五）推进民主法制，维护大局稳定。切实发挥人大职能，充分发挥民主监督职能，推进民主法治建设，彰显人民主体地位。紧紧抓住依法治镇和“七五”普法两条工作主线，重点完成普法宣传、严打整治、矛盾纠纷排查调处、加强综治组织建设工作。把群众利益放在首位，积极调处化解各类矛盾纠纷，继续坚持“三级”联抓安全信访稳定工作机制和半月研判制度，变“上访”为“下访”，实现全镇零越级信访。认真落实安全生产责任，抓住第一要务，牢记第一责任。加强党管武装，做好应急队伍和征兵工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市余家坪镇人民政府(机关） | |
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2 |
子长市余家坪镇寺湾便民服务中心 | |
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3 |
子长市余家坪镇财政管理所 | |
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4 |
子长市余家坪镇经济综合服务站 | |
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5 |
子长市余家坪镇社会保障 | |
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6 |
子长市余家坪镇公用事业服务站 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制40人、事业编制34人；实有人员108人，其中行政35人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1519.01万元，其中一般公共预算拨款收入1519.01万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加511.38万元，主要原因是增加了村组织运转经费、人大代表工作站建设等专项经费支出；2020年本部门预算支出1519.01万元，其中一般公共预算拨款支出1519.01万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加511.38万元，主要原因是增加了村组织运转经费、人大代表工作站建设等专项经费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1519.01万元，其中一般公共预算拨款收入1519.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加511.38万元，主要原因是增加了村组织运转经费、人大代表工作站建设等专项经费支出。2020年本部门财政拨款支出1519.01万元，其中一般公共预算拨款支出1519.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加511.38万元，主要原因是增加了村组织运转经费、人大代表工作站建设等专项经费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1519.01万元，较上年增加增加511.38万元，主要原因是增加了村组织运转经费、人大代表工作站建设等专项经费支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1519.01万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是增加了人大代表工作站建设专项支出。
（2）行政运行（2010301）327.13万元，较上年减少186.83万元，原因是厉行节约，节省开支。
（3）事业运行（2010350）357.47万元，较上年减少142.57万元，原因是厉行节约，节省开支。
（4）行政运行（2010601）77.88万元，较上年减少20.19万元，原因是厉行节约，节省开支。
（5）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加10万元，原因是增加了余家坪镇财政管理所专项资金。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.74万元，较上年增加11.33万元，原因是缴费基数增加，人员增加。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.87万元，较上年增加61.87万元，原因是增加了职业年金缴费支出预算。
（8）城乡社区规划与管理（2120201）260.21万元，较上年增加260.21万元，原因是增加了城乡规划与管理支出。
（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）202.34万元，较上年增加202.34万元，原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助支出。
（10）住房公积金（2210201）86.37万元，较上年增加18.08万元，原因是缴费基数增加，人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1519.01万元，其中：
工资福利支出（301）1066.51万元，较上年增加261.91万元，原因是人员增加，工资基数增加。
商品和服务支出（302）285.76万元，较上年增加89.24万元，原因是项目支出增加。
对个人和家庭的补助（303）166.74万元，较上年增加160.23万元，原因是项目支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1519.01万元，其中：
机关工资福利支出（501）359.95万元，较上年减少269.35万元，原因是余家坪镇人民政府部分工资支出科目调整。
机关商品和服务支出（502）171.59万元，较上年增加29.09万元，原因是项目支出增加。
对事业单位经常性补助（505）820.73万元，较上年增加591.41万元，原因是余家坪镇人民政府部分工资支出科目调整。
对个人和家庭的补助（509）166.74万元，较上年增加160.23万元，原因是项目支出增加。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年无增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费7.00万元，较上年无增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出15.79万元，较上年减少5.69万元（26.49%），减少的主要原因是厉行节约，节省开支。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1519.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费224.34万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排202.96万元，较上年增加6.44万元，主要原因是人员增加导致日常办公经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附表。