子长市杨家园则镇人民政府
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；
2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3.加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
5.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6.管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
7.负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
8.组织资源、基数、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。
二、内设机构
根据上述主要职责，杨家园则镇内设五个综合办事机构，均无建制.
（一）党政办公室
主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。
（二）经济发展办公室
制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
（三）社会事务管理办公室
主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（四）维护稳定办公室
主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
（五）宣传科教文卫办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、 文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2020年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会的决胜期，是实施“十三五”规划的收官之年。我们将全面贯彻落实好党的十九大精神，围绕全面建成小康社会时间节点的战略目标，把实施乡村振兴战略摆上重要议事日程，因地制宜、循序渐进，着力解决发展不平衡、不充分的问题，不断满足农村居民日益增长的美好生活需要，加快推进农业农村现代化，努力让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。重点抓好六个方面的工作：一是坚定不移做强“富民党建”，二是坚定不移转变工作作风，三是坚定不移兴旺农业产业，四是坚定不移做实基础民生，五是坚定不移做好农村治理，六是坚定不移做好维稳安全。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市杨家园则镇人民政府 | |
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2 |
子长市杨家园则镇财政管理所 | |
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3 |
子长市杨家园则镇热寺湾便民服务中心 | |
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4 |
子长市杨家园则镇公用事业服务站 | |
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5 |
子长市杨家园则镇社会保障服务站 | |
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6 |
子长市杨家园则镇经济综合服务站 | |
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7 |
子长市杨家园则镇史家畔便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制123人，其中行政编制51人、事业编制72人；实有人员169人，其中行政38人、事业131人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2355.85万元，其中一般公共预算拨款收入2355.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加645.51万元，主要原因是机构改革人员增加及增加了村级管理经费；2020年本部门预算支出2355.85万元，其中一般公共预算拨款支出2355.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加645.51万元，主要原因是机构改革人员增加及增加了村级管理经费。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2355.85万元，其中一般公共预算拨款收入2355.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加645.51万元，主要原因是机构改革人员增加及增加了村级管理经费。2020年本部门财政拨款支出2355.85万元，其中一般公共预算拨款支出2355.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加645.51万元，主要原因是机构改革人员增加及增加了村级管理经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2355.85万元，较上年增加645.51万元，主要原因是机构改革人员增加及增加了村级管理经费。。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2355.85万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）15.00万元，较上年增加15万元，原因是增加了人大事务支出。
（2）行政运行（2010301）350.77万元，较上年减少332.21万元，原因是上年度政府三站人员及经费按行政运行预算，本年度分列预算。
（3）事业运行（2010350）459.91万元，较上年减少136.83万元，原因是本年度便民服务中心功能科目变化到城乡社区规划。
（4）行政运行（2010601）115.91万元，较上年减少14.83万元，原因是厉行节约及本年度预算专项业务经费。
（5）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加10万元，原因是增加了专项业务经费。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.13万元，较上年增加15.02万元，原因是人员增加。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.56万元，较上年增加97.56万元，原因是本年度职业年金记实缴纳。
（8）城乡社区规划与管理（2120201）688.86万元，较上年增加688.86万元，原因是本年度便民服务中心从事业运行（2010350）纳入本功能科目预算。
（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）284.6万元，较上年增加284.6万元，原因是本年度纳入本部门预算。
（10）住房公积金（2210201）138.11万元，较上年增加18.34万元，原因是人员增加及基数上调。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2355.85万元，其中：
工资福利支出（301）1700.94万元，较上年增加308.85万元，原因是人员增加及职业年金计实。
商品和服务支出（302）469.65万元，较上年增加165.64万元，原因是增加了专项业务经费。
对个人和家庭的补助（303）185.26万元，较上年增加171.02万元，原因是增加了村干部工资预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2355.85万元，其中：
机关工资福利支出（501）428.72万元，较上年减少405.15万元，原因是上年度政府三站人员工资福利支出按机关工资福利支出预算，本年度分列预算。
机关商品和服务支出（502）213.56万元，较上年增加51.31万元，原因是增加了人大事务及村管理经费。
对事业单位经常性补助（505）1528.31万元，较上年增加828.33万元，原因是本年度政府三站人员经费和商品服务支出纳入事业运行。
对个人和家庭的补助（509）185.26万元，较上年增加171.02万元，原因是增加了村干部工资预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费10.50万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出27.10万元，较上年减少5.42万元（16.66%），减少的主要原因是本年度减少便民服务中心的会议支出。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2355.85万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费309.6万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排310.15万元，较上年增加6.14万元，主要原因是人员增加导致日常办公经费增加
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附表。