子长市瓦窑堡街道办事处
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设；
2.协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、 教育、体育、文广、卫计、就业、食品药品监管等工作；
3.做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作，协调与驻地各有关方面的社会事务；
4.加强社会治理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平；
5.加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作，协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防，房管及安全生产监督检查等工作，协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作；
6.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作；
7.参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据；
8.加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设；
9.指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社区；
10.完成上级人民政府交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述主要职责，瓦窑堡街道机关内设五个综合办事机构，均无建制.
（一）党政办公室
主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责街道财政财务、经济统计和其他经济管理工作。
（二）经济发展办公室
制定并实施区域经济社会发展规划和街道公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
（三）社会事务管理办公室
主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（四）维护稳定办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、 文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
（五）宣传科教文卫办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2020年度部门工作任务
2020年，我街道将继续认真学习贯彻党的十九大精神，按照县委、县政府工作部署，全力围绕“稳定放心乡镇、经济发展乡镇、党建先进乡镇”的总体目标，以脱贫攻坚为引擎，以产业发展为抓手，以优化环境为保障，进一步统一思想、凝心聚力、开拓创新，推动全街道经济社会实现跨越式发展。
（一）以强化党建为基础，着力激发基层组织新活力
继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面规范基层党组织生活。按照“点上建靓、线上建精、整村推进”的思路，在扎实开展基层基础党建的同时，加大党建品牌创建和培育力度，充分发挥典型示范的辐射带动作用，推进基层党建工作标准化、规范化。进一步加强干部队伍建设，改进工作作风，提高干部队伍的执行力。强化党风廉政建设，严格监督执纪，加大违纪违法案件的查办力度，着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系。
（二）以发展产业为抓手，着力培育乡村振兴新动能
一是加大“一村一品”创建力度。二是坚定不移发展山地苹果。三是持续抓好大棚蔬菜产业。四是优化提升特色种养殖业。五是继续加快发展二三产业。六是大力发展乡村旅游业。
（三）以改善民生为根本，着力开创社会事业新局面
一是持续落实“八个一批”。二是突出抓好产业就业扶贫。三是不断深化扶智扶志工作。四是继续强化“四支队伍”管理。五是加快社会事业发展。六是不断完善社会保障体系。
（四）以扫黑除恶为核心，着力建设平安新家园
一是推进扫黑除恶专项斗争持续延伸。二是扎实抓好安全生产。三是继续抓好信访稳定工作。
（五）以综合整治为重点，着力改善农村新面貌
一是加大农村基础设施建设力度。二是加强生态文明建设。三是加强人居环境整治力度。
（六）以优化环境为保障，着力营造投资新环境
一是继续做好项目建设保障工作。二是继续深入开展投资建设环境整治行动。三是进一步严格土地管理。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：
四、部门人员情况说明
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 子长市瓦窑堡街道办事处 | |
| 2 | 子长市瓦窑堡镇财政管理所 | |
| 3 | 子长市瓦窑堡街道栾家坪便民服务中心 | |
| 4 | 子长市瓦窑堡街道公用事业服务站 | |
| 5 | 子长市瓦窑堡街道社会保障服务站 | |
| 6 | 子长市瓦窑堡街道社区服务中心 | |
| 7 | 子长市瓦窑堡街道经济综合服务站 |
截止2019年底，本部门人员编制169人，其中行政编制49人、事业编制120人；实有人员248人，其中行政38人、事业210人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3826.98万元，其中一般公共预算拨款收入3826.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加562.87万元，主要原因是主要原因一是机构改革人员转隶，导致人员增加；二是将村级运转经费列入乡镇财政预算；2020年本部门预算支出3826.98万元，其中一般公共预算拨款支出3826.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加562.87万元，主要原因是一是机构改革人员转隶，导致人员增加；二是将村级运转经费列入乡镇财政预算。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入3826.98万元，其中一般公共预算拨款收入3826.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加562.87万元，主要原因是一是机构改革人员转隶，导致人员增加；二是将村级运转经费列入乡镇财政预算。2020年本部门财政拨款支出3826.98万元，其中一般公共预算拨款支出3826.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加562.87万元，主要原因：一是机构改革人员转隶，导致人员增加；二是将村级运转经费列入乡镇财政预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3826.98万元，较上年增加562.87万元，主要原因是一是机构改革人员转隶，导致人员增加；二是将村级运转经费列入乡镇财政预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出3826.98万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）18万元，较上年增加18万元，原因是将乡镇人大工作经费单独预算。
（2）行政运行（2010301）400.09万元，较上年减少279.66万元，原因是原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（3）事业运行（2010350）691.45万元，较上年减少172.58万元，原因是本年度将社区服务中心和栾家坪便民服务中心的人员工资及经费列入城乡社区规划与管理。
（4）行政运行（2010601）107.96万元，较上年减少44.07万元，原因是厉行节约。
（5）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加10万元，原因是财政管理专项经费单独预算。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）289.35万元，较上年增加9.9万元，原因是人员增加。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.68万元，较上年增加144.68万元，原因是本年度将职业年金缴费单独预算。
（8）城乡社区规划与管理（2120201）1159.65万元，较上年增加1159.65万元，原因是本年度把社区服务中心和栾家坪便民服务中心的支出列入本科目。
（9）城乡社区环境卫生（2120501）459万元，较上年增加26.64万元，原因是环卫工工资标准增加。
（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）345.92万元，较上年增加345.92万元，原因是本年度将村级运转经费列入街道财政预算。
（11）住房公积金（2210201）200.88万元，较上年增加54.37万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3826.98万元，其中：
工资福利支出（301）2481.30万元，较上年增加269.78万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
商品和服务支出（302）1065.05万元，较上年增加527.61万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
对个人和家庭的补助（303）280.63万元，较上年增加265.48万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3826.98万元，其中：
机关工资福利支出（501）412.08万元，较上年减少576.88万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
机关商品和服务支出（502）396.55万元，较上年增加233.33万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
对事业单位经常性补助（505）2737.72万元，较上年增加1140.94万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
对个人和家庭的补助（509）280.63万元，较上年增加265.48万元，原因是将村干部补贴列入乡镇财政预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.5万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是主要原因是无车辆增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费10.5万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是无车辆增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出43.57万元，较上年减少3.47万元（7.4%），减少的主要原因是会议次数减少。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加减少0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年未发生培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3826.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费912.92万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排400.17万元，较上年增加72.73万元，主要原因是机构改革人员转隶，导致人员及日常办公经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附表。
附表：