子长市南沟岔镇人民政府
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；
2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3.加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
5.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6.管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
7.负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、 司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
8.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。
二、内设机构
根据上述主要职责，南沟岔镇内设五个综合办事机构，均无建制.
（一）党政办公室（财政所）
主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。
（二）经济发展办公室（扶贫开发工作站）
制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
（三）社会事务管理办公室（民政工作站）
主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（四）维护稳定办公室（司法所）
主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
（五）宣传科教文卫办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、 文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2020年度部门工作任务
（一）持续加强政治建设，推动全面从严治党向纵深发展。始终把党的政治建设摆在首位，党委中心组每月至少组织1—2次专题学习，支部每月至少组织1次集体学习，切实形成制度化、常态化的学习机制。充分发挥党员小书包、延安党建云平台、学习强国、“爱子长”等载体作用，坚持不懈地用党的创新理论学习武装头脑、指导实践。严格落实“三会一课”“组织生活会”“民主评议党员”等党内政治生活制度，下功夫解决基层党组织作用弱化、地位虚化、功能空化的问题。
（二）大力发展现代农业，推动农业农村优先发展。坚持“一擎四驱”的产业定位和“两区一带三园”的产业布局，进一步加快传统农业向农业现代化转型。按照“抓建园扩规模、抓示范强管理、抓培训带产业”的发展思路，狠抓标准化示范园创建，打造一批高标准、高质量、高效益的山地苹果示范园。依托我镇传统养殖业发达的优势，加强宣传引导，进一步调动农民发展养猪、养牛产业的积极性。紧抓全市打造重耳川优质蚕桑产业带的政策机遇，推动全镇川道各村集中发展蚕桑产业，走规模化发展道路。多方协调资金，争取实施入户巷道硬化项目3个，道路硬化项目3个，山地苹果配套设施建设项目4个。
（三）提高脱贫质量，巩固脱贫攻坚成果。扎实落实“不脱政策、不脱责任、不脱措施、不脱帮扶”的防控返贫风险机制。始终把产业扶贫作为巩固脱贫攻坚成果的根本之策，加大扶持力度，稳固贫困户产业基础，在稳产、提质、增效上下功夫。加强“四支队伍”管理，进一步夯实党员干部帮扶责任，坚持物质帮扶与精神帮扶并重，最大限度激发贫困群众的内生动力。
（四）筑牢生态和资源保护防线，努力建设美丽南镇。严格征占用林地报批，坚持不懈抓好封山禁牧和森林防火工作，确保森林资源安全。进一步夯实“两级河长”责任，持续开展河道“三清”，狠抓畜禽养殖、农业面源污染治理，严惩重处违法排污行为。把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要内容，落实农村人居环境整治三年行动方案，大力整治乱倒垃圾、乱排污水和畜禽粪污现象，加快推进农村“厕所革命”，改善农村环境卫生。
（五）坚持全面深化改革，着力优化发展环境。加快镇便民服务大厅建设进度，力争上半年投入使用，全面推行“互联网+政务服务”，实现行政审批服务事项线上“一网通办”、线下“只进一扇门、最多跑一次”。大力发展村集体经济，灵活采用“镇村联建、村企联建、支部联建”等方式，破解单个村经济实力薄弱、资源禀赋差、项目开发难等问题，推动村与村互助共赢。加快职业农民队伍建设，重点培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新农村带头人、农场主和企业管理者。
（六）持续保障和改善民生，不断提升群众幸福指数。坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件。广泛开展爱国爱乡、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，提高全民文化素养和道德修养。深入推进扫黑除恶专项斗争和“十个没有”平安创建，夯实基层基础，进一步提升群众安全感。强化道路交通、烟花爆竹、食品药品等重点领域安全监管，坚决遏制重特大事故发生。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
子长市南沟岔镇人民政府 | |
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2 |
子长市南沟岔镇经济综合服务站 | |
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3 |
子长市南沟岔镇公用事业服务站 | |
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4 |
子长市南沟岔镇社会保障服务站 | |
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5 |
子长市南沟岔镇财政管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人、事业编制22人；实有人员59人，其中行政31人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入921.43万元，其中一般公共预算拨款收入921.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少135.34万元，主要原因是减少了项目资金预算；2020年本部门预算支出921.43万元，其中一般公共预算拨款支出921.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少135.34万元，主要原因是减少了项目资金预算。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入921.43万元，其中一般公共预算拨款收入921.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少135.34万元，主要原因是减少了项目资金预算。2020年本部门财政拨款支出921.43万元，其中一般公共预算拨款支出921.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少135.34万元，主要原因是减少了项目资金预算；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出921.43万元，较上年减少135.34万元，主要原因是减少了项目资金预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出921.43万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）8.00万元，较上年增加8万元，原因是将乡镇人大工作经费单独预算。
（2）行政运行（2010301）338.82万元，较上年减少261.49万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（3）事业运行（2010350）212.29万元，较上年增加212.29万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（4）行政运行（2010601）51.79万元，较上年减少9.85万元，原因是厉行节约。
（5）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年增加5万元，原因是将乡镇财政管理专项经费单独预算。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.15万元，较上年增加7.43，原因是机构改革，人员调整。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.07万元，较上年增加38.07万元，原因是本年度将职业年金缴费单独预算。
（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）143.76万元，较上年增加143.76万元，原因是本年度将村级运转经费列入乡镇财政预算。
（9）住房公积金（2210201）47.55万元，较上年减少10.57万元，原因是机构改革，人员调整。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出921.43万元，其中：
工资福利支出（301）599.45万元，较上年减少50.72万元，原因是机构改革，人员调整。
商品和服务支出（302）202.94万元，较上年增加69.48万元，原因是机构改革，人员调整。
对个人和家庭的补助（303）119.04万元，较上年增加113.9万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出921.43万元，其中：
机关工资福利支出（501）322.24万元，较上年减少327.93万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
机关商品和服务支出（502）183.14万元，较上年增加49.68万元，原因是机构改革，人员调整。
对事业单位经常性补助（505）297.01万元，较上年增加297.01万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
对个人和家庭的补助（509）119.04万元，较上年增加113.9万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无车辆增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无车辆增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出12.80万元，较上年减少2.92万元（18.58%），减少的主要原因是会议次数减少。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未发生培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款921.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元其中当年专项业务经费156.76万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排142.36万元，较上年增加8.9万元，主要原因是机构改革，人员调整。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附表。
