子长市安定镇人民政府
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；
2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3.加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
5.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6.管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
7.负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、 司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
8.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。
二、内设机构
根据上述主要职责，安定镇内设五个综合办事机构，均无建制.
（一） 党政办公室
主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。
（二）经济发展办公室
制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
（三）社会事务管理办公室
主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（四）维护稳定办公室
主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
（五）宣传科教文卫办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2020年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是攻坚期，也是决胜期。
今年全镇总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委一届一次全会精神，围绕子长市“双核驱动”“三个副中心”发展大局，大力实施“乡村振兴引领，脱贫攻坚筑基，文化旅游强镇，现代农业富民”发展战略，紧扣“四有”安定建设总目标，对标省级文化旅游名镇、历史文化名镇功能定位，树立打好“四场”攻坚战的必胜决心，促进“四个”大提升的强大自信，扎实推动高质量发展，切实保障和改善民生，全力维护社会安全稳定，奋力走出一条具有安定特色的高质量发展之路。
（一）围绕脱贫攻坚战，抓重点、补短板、强弱项
夯实决战决胜攻坚责任。深入落实两级书记抓脱贫攻坚责任，深刻认识打赢脱贫攻坚战作为全面建成小康社会底线任务和标志性指标的极端重要性，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照“五个不减”和“四个不摘”要求，扎实做好中央脱贫攻坚专项巡视、国家成效考核及其他各类监督检查反馈问题整改，深化“三比一提升行动”，扎实开展“三排查三清零”百日冲刺行动，全面解决“三保障”和饮水安全问题，5月底实现脱贫任务清零、整改任务清零、漏点短板清零，高质量完成脱贫攻坚目标任务。
提升脱贫攻坚工作质量。牢牢扭住产业这个治本之策，全面开展扶贫产业提质增效和强弱补短行动，依托“果上山、菜到川、畜进沟、镇旅游”产业布局，用活产业扶持资金，形成“1+6”产业体系，即山地苹果龙头，葡萄、蔬菜、中药材、蚕桑、粉条加工、养殖6项产业为填充，加大“土专家”和“致富带头人”培训力度，保证有条件的贫困家庭至少有1人有一技之长。兴办2—3个“社区工厂+山区车间”，完善贫困群众利益联结机制，实现“一人进厂、全家脱贫”。深入推进农产品后整理、电商、旅游扶贫，推广农业园区吸纳、经营主体带动、合作经营捆绑和“N+贫困户”等多种模式，把贫困户镶嵌在产业链上。举办农民丰收节暨消费扶贫活动，扩宽线上线下两条销售渠道，让更多贫困户融入产业链实现稳定增收。统筹做好教育、健康、生态、创业就业、金融等扶贫工作，确保政策措施落地落实。及时做好未脱贫户、脱贫监测户和边缘户的帮扶工作，制定防返贫措施，确保群众能脱贫、不返贫、不致贫。
（二）围绕农业增效战，谋全局、求发展、重实效
培优树强乡村特色产业。按照“果上山、菜到川、畜进沟、特色补充”的产业发展布局，坚持扩基地、延链条、促融合，加快山地苹果、中药材、棚栽等基地标准化、规模化、多元化、品牌营销一体化进程，新增山地苹果新园2000亩，挂果园达到10000亩，新区苹果产业后整理项目投入运行，扶持3-5个果业搭建防雹防冻系统，新建防雹网300亩，鼓励果农建设气调库、发展冷链运输等项目，升级苹果分级包装销售水平，促进“棚栽+蔬菜+药材”等产业融合，建成2000亩中药材种植基地，推广大棚菜、拱棚菜、露地菜、庭院菜“四菜并举”模式，强化拱棚葡萄管护技能培训，魏家砭、廖公桥等重点村阳光玫瑰葡萄力争上市销售。启动廖公村桥日光温室和三十里铺村拱棚建设项目，新建标准型日光温室15座，拱棚24座。加快养殖业生态发展，支持发展湖羊产业，积极推广“果畜菜沼”四位一体生态养殖模式，持续增加绿色优质农产品供给。鼓励和引导家庭农场、农民专业合作社等主体向生产经营性服务业、农产品加工流通和休闲农业延伸。
激活乡村振兴内在潜能。大力培育家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，发挥专业合作社示范引领作用，年内打造3-5家成规模的农业生产经营性服务组织。活跃农产品交易市场，培育3至5个年交易额10万元以上的电商店，培养5名以上农产品推销经纪人，扩大农产品线上线下销售市场。深化农村集体产权制度，“三权分置”和“三变” 改革，逐步消除集体经济“空壳村”， 打造农村改革样板村， 培育租金、股金、薪金“三金” 农民，17个农村集体经济组织全部进入运行阶段，8个贫困村6个集体经济项目竣工并开展营业，年创收要达到50万元以上。
加快推动建设美丽乡村。改厕5个村652座，完成廖公桥村污水厂新建改造任务，配合交通部门启动210国道改造项目。开展以“清四乱”（清垃圾乱倒、清柴草乱放、清砖石乱堆、清粪污乱排）为主要内容的村庄清洁集中整治行动，进一步落实农村“庭院三包”、持续推进“四旁”绿化，建设2个美丽宜居村。健全农村基础设施管护机制，加强保洁员、护林员、水管员、路管员、疫情员、卫生员考核力度。建立“户分类、村收集、点兑换、镇转运、市处理”垃圾分类处理模式，结合爱心超市，试点在廖公桥村、魏家砭村、三十里铺村建立“垃圾兑换银行”，实现村庄生活环境全面改善。
（三）围绕环境整治战，理思路、多创新、出实招
爱护碧水。系统推进水资源保护、水污染防治和水生态修复，严格实行河长制，坚持“一河一档、一河一策”“三河”共治（秀延川、麻河川、中山川三条大河）方案，扎实推进截污纳管、源头治理和入河排污口整治。建立镇领导班子“护河”包干责任和村“两委”班子主体责任清单，积极开展河道日常监督检查，重点对河道中生活垃圾、建筑垃圾、漂浮物、污泥等进行全面清理，做到发现一处，清除一处。秀延河断面检测要稳固在三类水标准，保证“一河清水送子长”。
守护蓝天。扎实开展大气污染综合治理攻坚行动，深化“散乱污”企业整治动态管理，严格落实项目建设工地扬尘污染、餐饮油烟等整治措施，严控秸秆垃圾焚烧、露天户外烧烤行为，科学有效应对重污染天气，着力促进空气质量持续好转。
呵护青山。全面实施新一轮退耕还林补植补栽工程，补植面积18277亩，成活率保持在90%以上；全面进行秀延川廖公桥至高家沟段阳坡面绿化工程，人工造林1000亩。组建“四大保卫战”专班，加大封山禁牧、森林防火和非法采石整治力度。对自由放牧、非法砍伐破坏生态的行为要严惩不贷，对个别非法采石极易反弹的路段，要建立视频监控系统，采取“人防+技防”24小时监控手段，固定证据，依法处置。
保护净土。从农用地分类管理、严守生态红线、防控企业污染、推广科学农耕技术、防治设施建设等入手，严格执行“一户一宅”政策，规范农村住宅审批。开展“大棚房”“违建别墅”专项行动，科学界定范畴，依法拆除闲置、废弃、私搭乱建“空心房”。落实石油开采企业管线日排查、月检测制度，建立石油污染事件紧急预案。开展田园白色垃圾集中清理活动，推广农家肥养地改良技术，鼓励有条件的农业企业运用生物菌种，菌棒、鸡粪、果渣等自制农家肥料技术和水肥一体化技术，减少化肥的使用量，推动无机土壤向有机土壤过渡。继续推进环保督察反馈意见整改落实工作，切实解决好群众反映突出的环保问题。
（四）围绕名镇建设战，上项目、赶进度、早运营
构建传统“形态”。围绕“千年古镇、涌动安定”主线，完善老城古气、古风、古韵、古朴、古貌建设，创造旅游人文气息。今年要实施15个项目，启动秀延河畔绿化、祖师山道路硬化及文笔塔恢复、文化活动中心新建、东门广场恢复4个项目，续建安定棚户区改造及基础配套设施工程、古镇风景名胜区建设、保障性住房集中供暖管网工程、笔锋书院恢复、古城休闲娱乐中心、环境卫生整治建设项目、旧县衙二次改造、棚户区改造8个项目，争取开工旅游公共服务保障设施、旅游基础设施，秀延河水景工程3个项目，全年完成投资1.7亿元。
传承多元“文态”。更好地保护古镇非物质文化传承和挖掘开发利用历史文化资源，加大史料整理、文物保护和传承人寻找力度，对全镇传统文化资源统一打包，利用“抖音”“快手”等新兴媒介进行网络宣传，加大与省市媒体平台合作，进行数字宣传，吸引影视公司考察踩点，进行影视宣传。同时，做好古镇运营前的“后半篇”文章，组建专业团队，对古镇一条街进行文化定位、节点包装和装饰定调，构建完整的历史人文版块、民俗文化版块、民族艺术版块，晒出了陕北文化发源地的好气质和“涌动安定”的大形象，实现对外运营“一炮而红”。
丰富周边业态。打造“景城一体”旅游经济带和秀延川“农旅融合”乡村振兴试验示范带，为古镇旅游业态再添风采。完成秀延川绿化带提升工程，播撒水红花、波斯菊、月季、连翘等花卉，形成“人在花中走、车在花海行”的美景，建设十里田园观光带，大力推广中药材、葡萄、露天菜种植，阳坡面绿化，形成“一座古城、十里水地、百里绿浪、千里沃野、万石耕春”的景象；完善廖公古村建设项目，建设水景拦河坝2座，河景书屋1座，村头茶社1座，再现“采菊东篱下、悠悠见南山”的田园风光。通过精读一座城、深耕一条川、心居一个村，把山水田野变成风景，把景点看点扩成景区，把景区景点连成线路，把石头玛瑙串成项链，形成众星拱月、月照群星的品牌效应，努力交出全域旅游发展的“安定答卷”。
（五）围绕党的建设大提升，强引领、提素质、创品牌
夯实主体责任。将抓基层组织建设、意识形态工作融入全镇改革发展稳定大局，同安排、同部署、同落实；每月召开1次专题会、每季度召开1次点评会、每半年召开1次观摩会，建立以党建工作为主，扶贫、生态等7个专项工作为辅的督查通报制度，倒逼镇村干部知耻奋进，担当作为。
打靓特色品牌。持续对17个村和安定居委的党建品牌再提炼、再打磨、再深化，以新区党群服务中心为依托，不断完善服务内容、形式，打造“党员教育基地、群众服务之家”；建立移民搬迁新区流动党员党支部，成立红色物业办公室，运营社区爱心超市，以支部为引领，不断提升移民搬迁安置小区自治能力。积极开展“道德讲堂”、文明典型培育、践行社会主义核心价值观等活动，多渠道推广“四有”安定建设的昂扬斗志和成功经验，唱响安定好声音。加大重大问题和突发事件对外新闻报道跟踪协调力度，加强舆情管控。
提升带富能力。深化机关党员进村组、“同一座城、同一个家”、“双诺双评双公开”、“问题墙+回音壁”等制度，采取轮岗实践的办法，把优秀干部选派到脱贫攻坚、名镇建设、信访化解等一线进行锻炼，给他们交任务、压担子，提高为民服务能力；结合文化旅游产品开发和农业产业发展，成立中山川联村党总支，采取“企业+集体经济联合社+基地+农户”的模式，组团式发展壮大村集体经济，实现农业产业前生产和后整理的精准衔接，带领群众发展致富产业。对接陕果集团、陕水集团的“社区工厂”和“山区车间”，实现搬迁群众“家门口”就业，确保“搬得出、稳得住、逐步能致富”。
坚持常态监督。推进镇派驻检查组发挥作用，实现派驻监督全覆盖，综合运用监督执纪“四种形态”，管好领导干部“八小时”外生活圈、社交圈。持续整治“四风”，婚丧嫁娶大操大办风、隐形变异吃喝娱乐风和赌博风“三股”歪风，发现一起、处理一起、通报一批。坚决防止脱贫攻坚“疲劳综合症”，严肃查处数字脱贫、虚假脱贫和群众身边的“微腐败”，维护群众合法利益，为全面建成小康社会提供纪律保障。
（六）围绕基础设施大提升，争资金、优环境、塑形象。
突出规划先行。完善脱贫攻坚项目库和文化旅游名镇项目，坚持规划先行原则，围绕乡村一二三产融合、旅游、农业产业、生态经济等发展以及“路、水、电、气、网、园”等基础设施和教育、卫生、文化、体育、就业、服务等公共服务设施，以项目建设为抓手，用3年左右时间，着力推动乡村产业发展，改善乡村发展基础条件，有效增加乡村公共服务资源。
有效整合资金。坚持打造示范村、倾斜薄弱村的原则，突出重点，“不撒胡椒面”。投资30万元，完成三十里铺村全国脱贫攻坚示范村基础设施建设，硬化3000平方米集市广场，拓宽1200米苹果示范园水泥道路；充分挖掘红色文化资源，投资20万元，实施魏家砭村崖堤古村恢复项目，恢复白德胜、任志贞故居，修复6座古院落。配合扶贫、交通、水务、供电、移动等单位，完成饮水安全、巷道硬化、网络信号塔、动力电进村等项目，全面提升乡村生活生产条件，营造“拴心留人”的良好环境。
（七）围绕民生保障大提升，建体系、扶弱势、全覆盖
办好人民满意教育。加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作，做好物资储备、健康体检、防控演练等准备工作，确保学校按时开学、师生安全上学。强化“控辍保学”，提高入学率和巩固率。组织镇村干部及教师对镇内所有的农村留守儿童、残疾儿童进行“拉网式”排查，建立台账，实行科级以上领导包扶贫困生责任制。加大校园周边环境整治，制定校园突发事件应急预案，保障校园安全。落实支持教育奖励制度，筹措资金5万元，教师节奖励优秀教师和“三好”学生，形成人人关心教育、支持教育、参与教育的良好氛围。
织密社会保障网络。进一步扩大社会保险覆盖面，确保养老保险新增参保扩面100%，医疗保险参保率达到100%。把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群的就业问题，努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，加快复工复产进度，确保城镇失业人员再就业500人以上、就业困难人员再就业400人以上、农村劳动力转移就业3000人以上。完善最低生活保障制度，救助特殊特困群众，开展残疾人关爱行动，全面治理拖欠农民工工资问题，保障群众合法权益。
实施健康安定工程。支持镇卫生院进行医疗体制改革，不断壮大医护人员队伍，提高医疗服务水平，建立完善的应对突发传染病能力;以村为单位，加大公共卫生安全宣传，落实慢性病、大病救助政策，最大程度解决老百姓看病难、看病贵问题，不断提高人民群众幸福感、获得感。
实施镇区提升工程。有序推进新区集中天然气扩面，实现清洁能源供热全覆盖。启动安定保障房分配工作，让群众的住房安全更有保障。协调推进5G网络基础设施建设，基本实现镇区5G网络全覆盖。同时，认真做好第七次全国人口普查工作，统筹推进民族宗教、新闻广电、妇女儿童、统计物价、人防应急等各项事业协调发展
（八）围绕信访维稳大提升，守红线、筑底线、促发展
源头治理安全隐患。按照“稳定大局、形成拳头、分类治理、精准打击”的思路，探索建立镇综合执法模式，突出对封山禁牧、非法采石、河道治理、交通安全、建筑工地等多个领域的执法检查，构建全方位排查、全流程防控、全链条严管的“闭环式”监管体系。更加注重安全生产源头预防和本质安全，压实生产经营单位管理和村组监管责任，严防各类事故发生。强化食品药品全程监管，坚决守住人民群众健康和安全底线。
防范化解社会风险。大力推进镇村社会治理能力现代化，推行信访“全链条”工作法，认真做好信访积案化解和隐患排查，严卡“网上信访”满意度和出市上访两个重点，努力实现“矛盾不上交，就地可化解”。完善社会治安防控体系，着力推进“天网”“警网”“民网”建设，推行网格化视频巡防，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各种违法犯罪，持续推进非法庙宇整治，打造平安安定。
积极防控新冠肺炎。针对新冠肺炎湖北和武汉疫情防控形势积极向好，国内疫情即将平息，境外疫情持续上升的形势，严格执行“外防输入、内防反弹”措施，持续做好外来人员登记，加强对境外入市返村人员的排查及管理，充分发挥好“四支队伍”、乡村医生和疫情防控卫生员的“第一守门人”作用。做好密切接触者追踪排查和隔离医学观察等准备工作，整装待发、果断应对，确保全镇不发生一起疫情感染事件。
三、做到“五个”坚持，在高发展的道路上奋勇前进
各位领导、同志们，面对光荣的使命、严峻的挑战，我们必须大力弘扬“艰苦奋斗、自力更生”的延安精神，坚定信心，同心同德，真抓实干，奋力开创安定美好未来。
一是旗帜鲜明，始终坚持党的领导。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持对党的绝对忠诚，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉服从市委市政府和镇党委领导，确保各项决策部署落到实处。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步激发党员干部干事创业的热情、攻坚克难的干劲，全力推动安定高质量赶超发展。
二是解放思想，始终坚持突破创新。聚焦“群众最盼望、企业最在乎、社会最关注、发展最需要、攻坚最困难”的事，以改革的方法破瓶颈、拆藩篱、解难题，打破条条框框，克服路径依赖，创造性地开展工作。今年安定发展的盘子很大、任务很多、困难不少，我们要坚持做到“三个不”：“不遗余力”，只要是看准的事，就全力以赴，甚至付出200%的努力去干，确保干必有成;“不惜工本”，只要是大账、长远账算得过来，就放手一搏、敢闯敢试；“不拘一格”，只要对发展有利、对安定人民有利，就大胆探索、先行先试。
三是点燃激情，始终坚持奋发作为。强化担当意识，大力倡导分内的事认真干、交叉的事主动干、额外的事愉快干，该牵头的，理直气壮、大胆协调;该配合的，懂规矩，无条件配合，确保落实更有效。强化精准意识，画好精确施工图，盯紧每个环节每个细节，确保各项工作高质量完成。强化效率意识，坚持效率至上，一般的事不过夜、困难的事不过周、复杂的事不过月。强化争先意识，唯旗是夺，事争一流，每个站所、每个村都力争打造一两项在全市叫得响的典型工作，形成你追我赶、比学赶超的浓厚氛围。
四是牢记宗旨，始终坚持为民情怀。坚持以人民为中心的发展思想，始终牢记民生是为政之要，从群众牵肠挂肚的事情干起，从群众牢骚抱怨的事情改起，努力为群众办实事、做好事、解难事。今年受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行已成定局，镇政府本就有限的资金将会越来越少，越是这样政府越要过“紧日子”，让群众过“好日子”，把更多的资金用于保障和改善民生，用在刀刃上。
五是法治至上，始终坚持依法履职。主动接受人大监督、司法监督、社会监督、舆论监督。认真听取民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的意见建议，推进重大决策合法性审查全覆盖，确保经济发展始终在法治轨道上运行。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 子长市安定镇人民政府 | |
2 | 子长市安定镇财政管理所 | |
3 | 子长市安定镇社会保障服务站 | |
4 | 子长市安定镇公用事业服务站 | |
5 | 子长市安定镇经济综合服务站 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制42人、事业编制31人；实有人员69人，其中行政35人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1145.77万元，其中一般公共预算拨款收入1145.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少135.02万元，主要原因是项目支出减少；2020年本部门预算支出1145.77万元，其中一般公共预算拨款支出1145.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少135.02万元，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1145.77万元，其中一般公共预算拨款收入1145.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少135.02万元，主要原因是项目支出减少。2020年本部门财政拨款支出1145.77万元，其中一般公共预算拨款支出1145.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少135.02万元，主要原因是项目支出减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1145.77万元，较上年减少135.02万元，主要原因是项目支出减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1145.78万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）8.00万元，较上年增加8万元，原因是将乡镇人大工作经费单独预算。
（2）行政运行（2010301）354.62万元，较上年增加减少212.37万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（3）事业运行（2010350）362.92万元，较上年增加362.92万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（4）行政运行（2010601）53.27万元，较上年减少11.03万元，原因是厉行节约。
（5）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年增加5万元，原因是乡镇财政管理专项单独预算。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.78万元，较上年减少7.04万元，原因是养老保险单位缴费比例下调。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.39万元，较上年增加45.39万元，原因是本年度将职业年金缴费单独预算。
（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）162.70万元，较上年增加162.7万元，原因是本年度将村级运转经费列入乡镇财政预算。
（9）住房公积金（2210201）63.10万元，较上年增加11.42万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1145.77万元，其中：
工资福利支出（301）780.14万元，较上年增加 156.58万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
商品和服务支出（302）232.43万元，较上年增加81.24万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
对个人和家庭的补助（303）133.20万元，较上年增加127.16万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1145.77万元，其中：
机关工资福利支出（501）316.43万元，较上年减少307.13万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
机关商品和服务支出（502）204.08万元，较上年增加52.89万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
对事业单位经常性补助（505）492.06万元，较上年增加492.06万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
对个人和家庭的补助（509）133.20万元，较上年增加127.16万元，原因是将村干部补贴列入乡镇财政预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无车辆增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.50万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无车辆增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出11.90万元，较上年减少5.5万元（31.6%），减少的主要原因是厉行节约。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是未发生培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1145.77万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费175.7万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排166.41万元，较上年增加15.22万元，主要原因是机构改革人员转隶，导致人员及日常办公经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附表。