子长市李家岔镇人民政府2020年部门综合预算

子长市李家岔镇人民政府

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；

2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；

3.加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；

4.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；

5.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；

6.管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；

7.负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、 司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；

8.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

二、内设机构

根据上述主要职责，李家岔镇内设五个综合办事机构，均无建制.

（一）党政办公室（财政所）

主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。

（二）经济发展办公室（扶贫开发工作站）

制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（三）社会事务管理办公室（民政工作站）

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（四）维护稳定办公室（司法所）

主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

（五）宣传科教文卫办公室

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、 文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全镇将立足镇情实际，紧扣发展主题，着眼改善民生，继续按照“党的建设引领、脱贫攻坚统揽、一村一品带动、美丽乡村突破、文化旅游提升”的发展思路，始终坚持山地苹果产业建设、生态建设、小城镇建设不动摇，真抓实干，助推全镇经济社会各项事业健康快速发展。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果。认真落实“不脱政策、不脱责任、不脱措施、不脱帮扶”的防控返贫风险机制，不断提升脱贫质量，巩固脱贫成果。一要突出抓好产业扶贫，始终把产业扶贫作为巩固脱贫攻坚成果的根本之策，加大扶持力度，稳固贫困户产业基础，在稳产、提质、增效上下功夫。深化“三变”改革，落实每个贫困村产业指导员制度，积极扶持发展一批龙头企业、专业合作社和家庭农场，吸纳贫困户入股、就业，把每个贫困户都镶嵌在产业链上。注重技能培训，保证有条件的贫困家庭至少有1人有一技之长。二要不断激发贫困群众内生动力，继续组织开展评优树模、文明创建、文化下乡等活动，继续加大“以奖代补”力度，建立“多劳多得、少劳少得、不劳不得”的奖惩机制，倡导勤劳致富、脱贫光荣，注重发挥贫困群众的主观能动性。以农村环境卫生整治、互帮互助等为积分重点，大力开展“爱心超市”积分兑换活动，充分发挥镇村“爱心超市”的激励导向作用。三要扎实做好移民搬迁后续工作，积极组织贫困群众参加“春风行动”“就业援助月”等活动，拓宽就业渠道，扩大就业覆盖面。对全镇农村危房再进行一次全面排查，发现一户、改造一户，严格改造建设标准，严控新建面积，建立危房改造台账并实施精准管理。四要落实好各项扶贫政策措施，继续落实健康扶贫、助残、教育等政策，重点关注因灾、因病、因房等存在返贫风险的贫困户，制定落实防控返贫工作措施。

（二）加快农业产业提档升级。要按照“山地苹果全域布局，东大棚、西杂粮、北养殖”的产业发展总体思路，不断调整农业产业格局。一要坚持山地苹果建设不动摇，继续加强全镇3.19万亩山地苹果园区生产道路、引水灌溉、防灾减灾等基础设施建设，进一步加大果业招商引资力度，大力倡导山地苹果土地流转。同时，举办果业技术培训班，抓好品牌营销，拓宽已挂果山地苹果销售渠道，切实提高农民发展山地苹果产业的信心和决心。二要持续抓好棚栽业建设，全力做好现有拱棚管护和种植，重点抓好东方红、徐家砭等村拱棚蔬菜生产以及崖窑沟村拱棚葡萄栽植和水电设备配备工作，继续在有合适地块的村子新建拱棚。三要注重特色产业发展，注重品牌培育，在巩固水晶沟香菇、坪庄鲜桃、龙咀河核桃等特色产业发展的基础上，持续推进东方红村“畜菜果沼”一体化循环经济和徐家砭农业综合示范点升级改造，积极引进中药材、油牡丹、菌草等新兴特色种植，不断提升全镇农业产业开发综合水平。四要推动文化旅游产业提升，利用高柏山生态文化园、谢子长故居等文化旅游资源，积极扶持生态休闲、观光农业、红色教育、农村电商等文化旅游产业发展壮大，全力打造徐家砭村民俗遗址文化园。

（三）全力抓好项目建设工作。以贫困村为重点，紧盯基础设施建设短板，进一步将路、水、电、网向非贫困村延伸。一要抓好项目谋划。紧抓实施乡村振兴战略和脱贫攻坚等政策机遇，积极协调争取土地整理、生产道路、人畜饮水、网络建设等基础设施建设项目，建成切实可行的项目库；二要抓好项目实施。围绕建设“四好农村路”，实施计划村道路水泥化工程，配合好“水、电、路”三提升项目实施，有序实施高标准农田、危房危窑改造、镇村文化服务中心等项目；三要抓好项目保障。全力做好子靖路改造、秀延河源头治理、华能李家岔100MW风电等重点项目的土地征迁及环境保障工作，确保项目顺利实施，为全镇经济社会快速发展提供有力支撑。

（四）积极打造生态宜居美丽乡村。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，促进生态宜居美丽乡村建设。一要全力巩固退耕还林成果，抓好对全镇18.87万亩退耕还林的补植管护，深入宣传《延安市退耕还林成果保护条例》，严格落实封山禁牧政策，加大巡查通报力度，严厉打击偷牧、夜牧、自由放牧等不法行为；二要持续开展农村人居环境专项整治，全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境治理，持续开展以脏乱差治理、人畜分离、垃圾污水处理、村庄绿化美化为重点的环境整治，大力整治乱倒垃圾、乱排污水和畜禽粪污现象，加快推进农村“厕所革命”，改善农村环境卫生；三要严格森林资源管护，切实把以森林资源为主的生态环境保护放在更加突出的位置，加大人为破坏生态环境行为查处力度，强化土地利用刚性要求，严守耕地红线，严禁乱挖山体、破坏植被。

（五）不断提升群众幸福指数。牢固树立以人民为中心的发展思想，加大民生投入，落实惠民政策。一要加快发展社会事业，继续改善中小学校办学条件，关心关注教师队伍建设，推动教育内涵发展。继续加强村级标准化卫生室建设，有效破解群众就医难问题，以全民健康促进全面小康。加强文化广场、文化站、文化室建设，积极举办农民运动会等群众性文体活动。全面落实城乡养老保险、医疗保险政策，继续加强对困难弱势群体的兜底保障和临时救助，关心关注农村留守老人和留守儿童生活；二要提高社会综合治理水平，坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，严厉打击吃拿卡要、强买强卖、漫天要价、恶意阻工等不法行为，依法严惩涉黑涉恶犯罪行为，深入开展“平安李镇”创建活动，完善立体化、信息化社会治安防控体系，夯实基层基础，保障农村社会稳定。加强民间信仰场所管理，坚决制止新建扩建庙宇、露天宗教造像行为；三要扎实做好信访维稳安全工作，集中开展信访矛盾排查调处，进一步加大矛盾纠纷和信访积案化解工作力度，积极稳妥做好重点信访人群的稳控化解工作。认真落实安全生产责任制，集中开展安全生产大检查，对农村危房危窑、地质灾害点、病险库坝以及道路交通等重点区域进行全面排查，尤其是要严厉打击非法采石等现象。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制39人、事业编制35人；实有人员88人，其中行政35人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1279.37万元，其中一般公共预算拨款收入1279.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加330.47万元，主要原因是机构改革，人员转隶导致增加人员数量；2020年本部门预算支出1279.37万元，其中一般公共预算拨款支出1279.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加330.47万元，主要原因是机构改革，人员转隶导致增加人员数量。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1279.37万元，其中一般公共预算拨款收入1279.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加330.47万元，主要原因是机构改革，人员转隶导致增加人员数量。2020年本部门财政拨款支出1279.37万元，其中一般公共预算拨款支出1279.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加330.47万元，主要原因是机构改革，人员转隶导致增加人员数量；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1279.37万元，较上年增加330.47万元，主要原因是机构改革，人员转隶导致增加人员数量。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1279.37万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）12.00万元，较上年增加12万元，原因是乡镇人大工作经费单独预算。

（2）行政运行（2010301）345.22万元，较上年减少197.61万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。

（3）事业运行（2010350）273.70万元，较上年增加93.12万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。

（4）行政运行（2010601）52.93万元，较上年减少12.14万元，原因是厉行节约。

（5）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年增加5万元，原因是乡镇财政管理专项单独预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.68万元，较上年减少4.17万元，原因是养老保险单位缴费比例下调。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.84万元，较上年增加49.84万元，原因是将职业年金缴费单独预算。

（8）城乡社区规划与管理（2120201）187.25万元，较上年增加187.25万元，原因是上年度便民服务中心支出包含在事业运行中，本年度对科目细化分类，将便民服务中心支出放入本科目。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）183.74万元，较上年增加183.74万元，原因是本年度将村级运转经费列入乡镇财政预算。

（10）住房公积金（2210201）70.01万元，较上年增加5.1万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1279.37万元，其中：

工资福利支出（301）864.27万元，较上年增加111.8万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。

商品和服务支出（302）266.37万元，较上年增加73.87万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。

对个人和家庭的补助（303）148.73万元，较上年增加144.71万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1279.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）345.18万元，较上年减少240.98万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。

机关商品和服务支出（502）174.83万元，较上年增加33.95万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。

对事业单位经常性补助（505）610.63万元，较上年增加392.81万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。

对个人和家庭的补助（509）148.73万元，较上年增加144.71万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是本年度无车辆变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费7.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度无车辆变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出18.12万元，较上年减少0.84万元（4.43%），减少的主要原因是厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年未发生培训费用。。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1279.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费200.74万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排190.37万元，较上年减少2.13万元，主要原因是厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

见附表。

附表：子长市李家岔镇人民政府2020年部门预算公开表.pdf