子长市涧峪岔镇人民政府
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律法规；
2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3.加强社会主义民主法治建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会治安综合治理工作；
4.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
5.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
6.管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
7.负责本镇的科技、教育、体育、文广、卫计、民政、土地、 司法行政、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
8.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。
二、内设机构
根据上述主要职责，涧峪岔镇内设五个综合办事机构，均无建制.
（一）党政办公室（财政所）
主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开等工作。负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实情况；负责镇级财政财务、经济统计和其他经济管理工作。
（二）经济发展办公室（扶贫开发工作站）
制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、气象公共服务与灾害防御、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
（三）社会事务管理办公室（民政工作站）
主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛杭旱和防灾减灾、社会建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残 疾人等工作。协调社会事务相关工作。
（四）维护稳定办公室（司法所）
主要承担社会治安综合治理、维护稳定、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
（五）宣传科教文卫办公室
主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、体育、 文广、卫计等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2020年度部门工作任务
2020年是决胜全面建成小康社会的关键时期，也是“十三五”规划收官之年。涧峪岔镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府决策部署，围绕镇党委工作思路，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，全面从严治党，优化产业结构，巩固脱贫成果，推动乡村振兴，扮靓镇村形象，推进绿色发展，改善民生福祉、提升社会治理，努力推动涧峪岔镇经济社会及各项事业稳定发展，建成北部副中心和新型重点镇。
基于以上奋斗目标，确定全镇十大重点项目及惠民实事：一是郭家河、白家河千亩优质桑园建设项目；二是南家峁村群众服务中心建设项目（含党的建设、新时代文明实践中心、“两代表一委员”专室、幸福互助院、村文化室）；三是宽焉至壕子焉沿线千亩山地苹果示范园高标准建设项目；四是部分非贫困村和人口居住较多自然村道路建设项目；五是农村人居环境综合整治项目；六是镇级污水排水管网提升改造项目；七是规范村集体经济运行；八是折老庄村苗木花卉基地建设项目；九是垃圾中转站建设项目；十是重耳文化旅游开发项目（含重耳文化展厅、养生谷、民俗风情体验等）。
并将重点抓好以下七个方面的工作，顺利完成今年各项目标任务：
（一）着力载体创新，提升党建工作水平。
（二）着力整改落实，巩固脱贫攻坚成果。
（三）着力产业发展，推动乡村振兴战略。
（四）着力功能完善，构建美丽宜居乡村。
（五）着力改善民生，密切党群干群关系。
（六）着力平安创建，深化社会和谐稳定。
（七）着力自身建设，推动政府职能转变。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 子长市涧峪岔镇人民政府 | |
2 | 子长市涧峪岔镇经济综合服务站 | |
3 | 子长市涧峪岔镇社会保障服务站 | |
4 | 子长市涧峪岔镇公用事业服务站 | |
5 | 子长市涧峪岔镇高台便民服务中心 | |
6 | 子长市涧峪岔镇财政管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制41人、事业编制37人；实有人员75人，其中行政29人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1098.84万元，其中一般公共预算拨款收入1098.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加299.97万元，主要原因是人员增加，各项费用增大。2020年本部门预算支出1098.84万元，其中一般公共预算拨款支出1098.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加299.97万元，主要原因是人员增加，各项费用增大。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1098.84万元，其中一般公共预算拨款收入1098.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加299.97万元，主要原因是人员增加，各项费用增大。2020年本部门财政拨款支出1098.84万元，其中一般公共预算拨款支出1098.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加299.97万元，主要原因是人员增加，各项费用增大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1098.84万元，较上年增加299.97万元，主要原因是人员增加，各项费用增大。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1098.84万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）12.00万元，较上年增加12万元，原因是将乡镇人大工作经费单独预算。
（2）行政运行（2010301）306.29万元，较上年减少111.16万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（3）事业运行（2010350）195.31万元，较上年增加5.49万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
（4）行政运行（2010601）35.65万元，较上年减少17.77万元，原因是厉行节约。
（5）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年增加5万元，原因是将乡镇财政管理专项经费单独预算。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.40万元，较上年减少5.52万元，原因是养老保险单位缴费比例下调。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.70万元，较上年增加40.70万元，原因是本年度将职业年金缴费单独预算。
（8）城乡社区规划与管理（2120201）195.09万元，较上年增加195.09万元，原因是上年度便民服务中心支出包含在事业运行中，本年度对功能科目细化分类，将便民服务中心支出放入本科目。
（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）170.72万元，较上年增加170.72万元，原因是本年度将村级运转经费列入乡镇财政预算。
（10）住房公积金（2210201）56.68万元，较上年增加5.42万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1098.84万元，其中：
工资福利支出（301）701.32万元，较上年增加94.64万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
商品和服务支出（302）260.48万元，较上年增加72.61万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
对个人和家庭的补助（303）137.04万元，较上年增加132.72万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1098.84万元，其中：
机关工资福利支出（501）271.87万元，较上年减少157.56万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
机关商品和服务支出（502）162.64万元，较上年增加26.27万元，原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
对事业单位经常性补助（505）527.29万元，较上年增加298.54万元，原因是将经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站等3个镇属事业单位单独预算。
对个人和家庭的补助（509）137.04万元，较上年增加132.72万元，原因是本年度将村干部补贴列入乡镇财政预算。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加0万元，主要原因是无车辆增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费7.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无车辆增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出15.50万元，较上年减少2.14万元（12.14%），减少的主要原因是厉行节约。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年未发生培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1098.84万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费187.72万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排189.34万元，较上年增加1.47万元，主要原因是机构改革人员转隶，导致人员增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附表。
