子长县公安局交通管理大队
关于2018年部门预算安排有关情况的说明
一、 部门主要职责
依照《公安部刑事案件管辖分工的规定》做好交通肇事
案件的立案、侦查、移送起诉工作；维护辖区道路交通秩序，纠正和处罚交通违章行为；负责交通法规和交通安全宣传；处理道路交通事故；对机动车进行挂牌、检验、对机动车驾驶员进行培训、考试、发证、审验；法律、法规规定的其他业务。
二、2018年度主要工作任务及目标
以党的十九大精神为纲领，深化教育训练工作，持续抓队伍建设不放松；以“大数据”、“云公安”、“智慧交通”为目标，继续加大科技投入，提高道路管控力；以公安改革为契机，优化警力配置，进一步深化勤务模式改革力度；以事故预防为目标，组建专业队伍，加大事故责任倒查力度，强化企业主体责任落实；以安全宣传为基础，转变工作思路，创新交通安全宣传新理念、新模式；以群众满意为目标，改革工作方式，深化应用快处快赔和人民调解工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级
序号 | 单位名称 |
1 | 子长县公安局交通管理大队(本级) |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本单位人员编制78人，其中行政编制78人，实有人员100人，其中行政78人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万以上的设备2台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1472.24万元，在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费预算，并以公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
部门总体收入预算1472.24万元，较上年增加344.73万元，主要变动情况为：基本工资调整。2018年支出预算1472.24万元，较上年增加344.73万元，主要变动情况为： 基本工资调整 。
（二）财政拨款收支情况
财政拨款收入预算1472.24万元，较上年增加344.73万元，主要变动情况为：基本工资调整。2018年财政拨款支出预算1472.24万元，较上年增加344.73万元，主要变动情况为： 基本工资调整 。
（三）一般公共预算收支情况说明
1.收入情况说明。2018年收入预算1472.24万元，全部为一般预算拨款。较上年增加344.73万元，主要变动情况为： 基本工资调整.2018年支出预算1472.24万元，较上年增加344.73万元，主要变动情况为：基本工资调整 。
2.支出按功能科目分类的情况说明。2018年支出预算1472.24万元，较上年增加344.73万元（基本工资调整），道路交通管理1253.87万元，较上年增加126.36万元，主要变动情况为：授衔人数增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出129.43万元，较上年增加129.43万元，主要变动情况为：上年养老保险未预算；住房公积金88.94万元，较上年增加88.94万元，主要变动情况为：当年单列科目预算。
3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年支出预算1472.24万元，较上年增加344.73万元，其中：工资福利支出1181.18万元，较上年增加498.44万元，主要变动情况为：工资基数增加；商品和服务支出289.92万元，较上年增加85.62万元，主要变动情况为：基本工资调整，对个人和家庭的补助1.14万元，较上年减少239.33万元，主要原因为退休人员移交社保所。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于机关商品和服务支出安排情况的说明
2018年共安排机关商品和服务支出289.92万元，较上年增加85.62万元，主要变动情况为：基本工资调整。
（七）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出51万元，较上年减少2.3万元，主要变动原因减少压缩开支，减少公务接待。
1.公务接待费0万元，较上年减少2.3万元，主要变动原因减少压缩开支，减少公务接待；
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费51万元，其中：购置费0万元，运行费51万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.本年度未安排会议及培训费预算，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。。
（八）政府采购预算安排情况的说明
2018年未安排政府采购资金，并公开空表。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。