共青团子长县委
关于2018年部门预算安排有关情况的说明
一、部门主要职责
负责对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实；制定完善全县青年工作规划并组织实施；了解和掌握青年思想动态，为党委和上级团组织决策提供依据；围绕经济建设中心，组织指导开展妇幼青年特点的各项活动；负责抓好全县各级团的组织建设和团员队伍建设，指导基层单位开好团代会；负责《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的宣传和监督实施，维护青少年合法权益；受党委委托，领导全县少先队工作；负责全县希望工程和青少年“保护母亲河行动”的组织实施；完成县委和团市委交办的其他工作。
二、2018年度主要工作任务及目标
一、加强队伍建设，持续推动共青团事业发展
1.改革优化团的领导机构。以镇（街道办）团委换届为契机，全面改革团的领导机构，实行专挂兼相结合的办法选好配强团的领导班子，班子中挂职兼职成员不低于50%，改变团的机关“纯行政班子”形态，通过多元的来源渠道促使工作理念更加先进、工作方式更加灵活、工作覆盖更加广泛。
2.扩大团的组织存在。加强层级化组织建设，加快乡镇实体化“大团委”建设，巩固乡镇街道团的组织格局创新成果，推进城乡社区团组织建设;一体化推进学校共青团、少先队建设，大力加强中学中职团的工作;着力完善国有企业、机关事业单位团的组织设置。推进非层级化组织建设，稳步推动非公有制企业、新社会组织和青年农民工聚集地等领域团的建设。
3.激发团的组织活力。尊重基层创造，探索开展“特色支部”、“活力支部”活动，挖掘推广基层典型经验，创新团内民主的实现形式，推动共青团创先争优常态化、长效化。加强制度建设，推动基层团建纳入基层党建总体格局，建立健全团的领导机关直接联系基层长效机制，推动形成为基层持续不断注入工作资源和工作力量的制度性安排。
二、坚持“三个突出”，在凝聚青年上下功夫
1.突出思想政治引领。根据不同工作领域特点，分级分类分节点组织形式多样的宣教活动，结合传统节日开展学雷锋、植树、扫墓祭祖等主题实践活动，引导青少年将个人奋斗融入中华民族伟大复兴的中国梦。建设“网上共青团”，充分利用微信公众号、微博、青年之声、青年之家QQ群等网络工具扩大凝聚引领覆盖面。
2.突出服务青年主体。围绕青年需求优化工作流程，构建线上互联互通、线下互助互动的O2O服务闭环，着力解决供需对接问题，建好用好“青年之声”网络互动社交平台，突出平台公开回复、精准联系对接、线下提供服务三个关键环节。积极推进与工会、妇联等群团组织协商共建基层群团工作站点。
3.突出社会组织伙伴。通过联系、服务、合作、引导等多个层面积极凝聚青年社会组织，延伸拓展团的工作手臂，使青年社会组织成为共青团可协调、可调动、可引导的社会资源。
三、凝聚青年力量，服务全县工作大局
1.青春助力扶贫。紧扣全县脱贫攻坚目标任务，深化青春扶贫助力行动，重点开展教育扶贫。加强“圆梦行动”、“爱心100”、“爱心萤火虫”等品牌项目的申请，资助考上大学的贫困生。针对农村留守儿童，通过看望慰问、少队活动、志愿服务等载体，动员社会各界的力量，解决他们的实际困难，使他们具有阳光心态和健康体魄。
2、积极参与多城联创。紧扣全县“多城联创”工作目标，筹划形式多样的主题活动。组织少先队、共青团、志愿者等参与宣传引导、环境整治、植树等活动。
四、开展“一学一做”教育实践，着力从严治团
1、深入开展“一学一做”教育实践。通过认真开展自学、组织主题团课、开展五四主题活动等，以严、实作风抓好“一学一做”教育实践各项任务落实。
2.优化团员队伍。控制团员增量，提高团员发展质量，规范团员发展程序。管好存量团员，严格组织生活和教育管理，切实增强团员的先进性和荣誉感。
3.管好团的干部。落实“1+100”直接联系普通青年工作制度。加强日常工作督导和团干部协管，全面开展团干部分层分类培训，使各级团干部懂业务、管本行。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括
序号 | 单位名称 |
1 | 共青团子长县委（机关） |
2 | 少工委 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人，事业编制2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74.78万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算74.78万元，全部为一般预算拨款。较上年增加2.65万元，主要变动情况为：基本工资、养老保险增加。2018年支出预算74.78万元，较上年增加2.65万元，主要变动情况为：基本工资、养老保险增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算74.78万元，全部为一般预算拨款。较上年增加2.65万元，主要变动情况为：基本工资、养老保险增加。2018年财政拨款支出预算74.78万元，较上年增加2.65万元，主要变动情况为：基本工资、养老保险增加。
（三）一般公共预算收支情况说明
1.收入情况说明。2018年收入预算74.78万元，全部为一般预算拨款。较上年增加2.65万元，主要变动情况为：基本工资、养老保险增加。2018年支出预算74.78万元，较上年增加2.65万元，主要变动情况为：基本工资、养老保险增加。
2.支出按功能科目分类的情况说明。2018年支出预算74.78万元，较上年增加2.65万元（基本工资、养老保险增加），行政运行70.85万元，较上年减少1.28万元，主要变动情况为：会议及培训减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.1万元，较上年增加1.1万元，主要变动情况为：基本工资增加；住房公积金2.83万元，较上年增加2.83万元，主要变动情况为：基本工资增加；
3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年支出预算74.78万元，其中：工资福利支出29.02万元，较上年增长4.03万元，主要变动情况为：养老保险列入预算；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少2.82万元，主要变动情况为：退休人员移交社保所；商品和服务支出45.76万元，较上年增加1.44万元，主要变动情况为：主要变动情况为扶贫下乡，工作业务增多；其他资本性支出0万元，较上年无变化；其他支出0万元。较上年无变化。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于机关商品和服务支出安排情况的说明
2018年共安排机关商品和服务支出45.76万元，较上年增加1.44万元，主要变动情况为扶贫下乡，工作业务增多。
（七）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出2.5万元，较上年较少0.22万元，主要原因为厉行节约，减少接待。
1.公务接待费0万元，较上年较少0.22万元，主要原因为厉行节约，减少接待；
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费2.5万元，其中：购置费0万元，运行费2.5万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.会议及培训费预算安排情况及变动情况分析
2018年预算会议费5万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
（八）政府采购预算安排情况的说明
2018年未安排政府采购资金，并公开空表。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。