中共子长县委统战部
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
贯彻党的统一战线工作方针、政策；向县委提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实县委关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督作用的工作；协调组织部门做好党外人士的政治、实职安排及培养、考察、选拔、推荐工作；调查研究并反映我县非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；调查研究贯彻落实党的民族和宗教工作的方针政策，联系少数民族和宗教界代表人物；开展海内外统一战线和对台宣传工作，指导对台办工作及负责全县侨务工作；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；完成县委和市委统战部交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，县委统战工作的总体思路是：以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中省市统战工作会议精神，紧紧围绕中央《条例》和省委《实施办法》要求，着力在争取人心、凝聚力量、服务发展上下功夫，为子长经济社会发展提供广泛力量支持。
一是做好决策落实工作，切实发挥凝心聚力法宝作用。组织引导统一战线成员认真学习党的十九大精神，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，在党政领导干部和广大统战成员中广泛宣传中省市统一战线重大决策部署，不断巩固统一战线共同思想政治基础。
二是做好政治协商工作，提升多党合作制度效能。健全民主协商机制，坚持在重要人事调整、重大政策实施、重大项目建设和事关民生的重大问题等方面协助县委和政府与各界人士展开协商。支持和组织工商联、无党派人士开展视察调研，努力形成高质量的议政成果，为县委、县政府科学决策和正确施政提供智力参考。
三是做好党外知识分子工作，夯实统一战线事业人才根基。拓宽行政机关和企事业单位党外知识分子参加统一战线活动的渠道，充分发挥党外知识分子代表人士在建言献策、服务发展方面的积极作用。摸底调研我县新的社会阶层人士基本情况，重点是会计师、律师、新媒体从业人员等，完善教育引导和培养使用机制。
四是做好非公经济领域统战工作，促进“两个健康”发展。加大对非公有制经济代表人士，特别是新生代民营企业家的培训教育，支持非公经济转型发展，引导广大非公经济人士牢固树立对党和政府的信任，对企业发展的信心，做合格的中国特色社会主义事业建设者。教育引导非公有制经济人士积极参与开展光彩公益事业，尤其是要在今年的脱贫攻坚工作中通过捐资捐物、送技送能、结对助学、产业导入等形式发挥更大作用。
五是做好统战文化建设工作，打造子长统战文化特色品牌。充分挖掘子长县丰富的红色文化资源，尤其是中共中央在瓦窑堡时期的统一战线重大决策与行动方面相关文化，加大研究与宣传力度，助力相关产业发展。深化统战文化建设，广泛传播丰富多彩的统战文化，提升群众统战意识。
六是做好民族宗教领域重点工作，维护社会大局和谐稳定。贯彻落实中省市民族工作会议精神，做好流动少数民族服务与管理工作，坚决制止损害民族团结的问题。依法管理宗教事务，巩固乱建庙宇和乱塑露天造像专项治理成果，及时妥善处置各类突发事件。完善宗教基础信息数据库，了解掌握全县宗教教职人员的数量、年龄结构等情况，着重培养中青年代表人士。
七是做好对台及海外统战工作，扩大海内外交流互动。准确掌握当前对台工作新形势，强化对台宣传和涉台教育，做好赴台指导管理工作。争取中国侨联华侨公益基金会爱心捐赠项目，开展帮扶留守儿童、空巢老人，捐赠爱心图书室等侨爱心活动。定期走访慰问困难侨属和台属，做好协调服务和帮扶工作。
八是加强部门自身建设，提升统战工作科学化水平。继续扎实开展“两学一做”学习教育，不断提高统战干部政治理论素质和业务工作水平，努力打造一支“政治坚定、业务精通、作风过硬、精神振奋”统战干部队伍。加强统战理论调研和信息宣传，充分利用微信、网站、报纸和杂志等载体，广泛宣传和展示我县统战工作成绩。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共子长县委统战部 本级（机关） |
2 | 子长县归侨侨眷联合会（事业单位） |
3 | 中共子长县委台湾工作办公室（事业单位） |
4 | 子长县光彩事业促进会（事业单位） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制3人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政3人，事业10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款162.17万元，政府性基金预算当年拨款0万元。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门收入预算162.17万元，较上年减少3.98万元，变化原因为：下属事业单位取消会议培训费预算。2018年支出预算162.17万元，较上年减少3.98万元，变化原因为：下属事业单位取消会议培训费支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算162.17万元，较上年减少3.98万元，变化原因为：财政取消下属事业单位会议培训费预算拨款。2018年支出预算162.17万元，较上年减少3.98万元，变化原因为：下属事业单位取消会议培训费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款162.17万元，较上年减少3.98万元，主要变动情况为：下属事业单位取消会议培训费预算。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算162.17万元，较上年减少3.98万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；行政运行136.12万元，较上年减少30.03万元，主要变动情况为：对个人和家庭的补助支出预算减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元，较上年增加16.52万元，上年预算科目未单列；住房公积金9.53万元，较上年增加9.53万元，上年预算科目未单列。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出预算162.17万元，其中：工资福利支出110.64万元，较上年增加24.81万元，主要变动情况为：人员工资调整，住房公积金、养老保险纳入工资福利支出；商品和服务支出51.53万元，较上年减少0.75万元，主要变动情况为机关公车改革后安排其他交通费支出，下属事业单位取消会议培训费支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出7.5万元，较上年减少0.53万元，主要原因为减少压缩开支，减少公务接待。
1.公务接待费0万元，较上年减少0.53万元，主要原因为减少压缩开支，减少公务接待。
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费7.5万元，其中：购置费0万元，运行费7.5万元，较上年无变化，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.会议及培训费预算安排情况及变动情况分析：
2018年共安排会议及培训费支出5万元，较上年减少6万元，主要变动情况是三个下属事业单位取消会议及培训费预算支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年共安排机关运行经费支出51.53万元，主要包括日常办公、会议培训等，较上年减少0.75万元，主要变动原因为机关公车改革后安排其他交通费支出，下属事业单位取消会议培训费支出。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。