子长县社会治安综合治理委员会办公室
关于2018年部门预算安排有关情况的说明
一、部门主要职责
1.围绕各个时期综合治理的中心工作和重大部署，针对出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出对策；
2.按照上级部署并结合实际情况，制订综治工作规划和实施方案，向县综治委提出工作意见；
3.对社会治安综合治理工作进行指导和督促检查，组织协调各部门、各单位落实好社会治安综合治理工作措施；
4.认真落实社会治安综合治理目标责任制、领导责任制和“一票否决权”制，负责考核奖惩、表彰命名等工作；
5.深入调查研究，认真了解社情民意及影响群众满意度的突出问题，协调指导相关部门及时改进、创新社会治理模式，总结推广经验；
6.收集、传递综合治理工作信息；
7.负责协调、联系综治委各专项组和成员单位的工作；
8.处理其他与社会治安综合治理有关的工作。
二、2018年年度部门工作任务
1.扎实推进平安创建工作。组织开展“创建十大平安、实现十个没有”活动，深入排查本辖区、本单位平安建设工作中存在的问题和不足，加快制定2018年“十个没有”创建活动方案，针对突出问题、采取切实措施，全力抓好平安建设工作。
2.加强平安建设宣传工作。加强长廊、墙体、橱窗等宣传阵地建设；组织开展3月份和9月份综治宣传月活动，用好各类媒体、载体，创新宣传形式，扩大宣传覆盖面，努力提升“知晓率”；组织开展“三官一律进村进社区”、“两说一联”、“政法干警大走访”活动，通过“大走访、大排查”，进村入户面对面向群众宣传，筹备以平安建设为主题的文艺演出，巡回各镇（街道）、村组（社区）进行宣传，不断提升平安建设知晓率。
3.加强综治工作的组织领导和自身建设。认真贯彻落实《陕西省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法》，明确工作职责，共同推动全县综治工作。综治委专项组各牵头单位每季度至少召开一次专项工作会，积极协调解决工作中存在的问题，努力形成工作特色和亮点。各镇（街道）加强综治组织自身建设，每年至少对辖区内社区（村组）相关人员进行两次培训。
4.健全矛盾纠纷预防化解机制。进一步落实《子长县“激发社会力量参与矛盾纠纷预防化解”项目试点实施方案》，将试点取得的经验向全县推广，夯实县、镇、村三级工作平台建设，落实好人民调解工作经费。加大专业性、行业性调解组织建设力度，积极做好医患纠纷、消费者权益维护、环境保护等领域的矛盾纠纷预防和化解工作。
5.加强社会治安防控工作。认真贯彻落实《关于进一步加强社会治安防控体系建设的实施方案》，加大人防、物防、技防建设力度，扩大防控覆盖面。切实加强社会面巡逻防控，坚持常态与应急并重，实现专群结合，加大重点区段和部位巡逻管控密度，着力提升对动态社会面的有效防控能力。
6.深入开展集中整治专项行动。采取专项打击、重点整治、前端管理等措施，依法打击惩治涉枪涉爆涉恐、黑恶势力、“两抢一盗”、制贩毒品等严重危害人民群众财产安全的犯罪活动，确保社会大局持续稳定。
7.加强重点行业风险管控和公共安全管理。落实寄递物流企业主体责任，加强城区物流分拨中心建设，确保寄递业安全；加强危爆物品生产、销售、运输、储存、使用各环节的安全管理；严格落实公共交通安全和食品安全管理措施，强化日常监管，防止发生公共安全事件。
8.加强重点人群服务管理。加强刑满释放人员、吸食毒品人员、社区矫正人员、农村留守儿童等人员的关爱帮扶工作，积极探索帮扶工作新模式，切实做到有台账、有人管、有措施，重点加强严重精神障碍患者救治救助工作，严防肇事肇祸重大事件特别是命案的发生。
9.加强网格化服务管理工作。认真落实《省综治委关于统筹推进全省城乡社区网格化的指导意见》，加强全县尤其是农村网格化管理工作，确保工作运行顺畅，作用发挥明显。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级事业单位预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
子长县社会治安综合治理委员会办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.45万元，政府性基金预算当年拨款25.45万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1.收入情况说明。2018年收入预算25.45万元，2017年为19.86万元，全部为一般预算拨款。较上年增加5.59万元，主要变动情况为：事业单位工资福利和养老保险的上涨。
2.支出情况说明。2018年支出预算25.45万元，2017年支出预算19.86万元，较上年增加5.59万元，主要变动情况为：事业单位工资福利和养老保险的支出金额加大。
（二）财政拨款收支情况
1.拨款收入情况说明。2018年收入预算25.45万元，2017年为19.86万元，全部为一般预算拨款。较上年增加5.59万元，主要变动情况为：事业单位工资福利和养老保险的上涨。
2.拨款支出情况说明。2018年支出预算25.45万元，2017年支出预算19.86万元，较上年增加5.59万元，主要变动情况为：事业单位工资福利和养老保险的支出金额加大。
（三）一般公共预算收支情况说明
1.收入情况说明。2018年收入预算25.45万元，2017年为19.86万元，全部为一般预算拨款。较上年增加5.59万元，主要变动情况为：事业单位工资福利和养老保险的上涨。2018年支出预算25.45万元，2017年支出预算19.86万元，较上年增加5.59万元，主要变动情况为：事业单位工资福利和养老保险的支出金额加大。
2.支出按功能科目分类的情况说明。2018年支出预算25.45万元，2017年支出预算19.86万元，较上年增加5.59万元，原因为人员工资福利的增加，事业运行17.54万元，上年度为19.86万元，较上年减少2.32万元，主要变动情况为：减少了一些不必要的开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元，上年度为0，较上年增加7.17万元，主要变动情况为：养老保险缴费基数的上调；住房公积金0.74万元，上年度为0，较上年增加0.74万元，主要变动情况为：事业单位人员工资上调。
3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年支出预算25.45万元，其中：工资福利支出14.45万元，上年度为6.47万元，较上年增加7.98万元，主要变动情况为：工资和养老保险上调；对个人和家庭的补助支出0万元，上年度为0.74万元，较上年减少0.74万元，主要变动情况为：较少了对个人家庭的补助。商品和服务支出11万元，上年度为12.65万元，较上年减少1.65万元，主要变动情况为：较少了不必要的开支；其他资本性支出0万元，与上年度一样；其他支出0万元。与上年度一样。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于商品和服务支出安排情况的说明
2018年共安排商品和服务支出11万元，上年度为12.65万元，较上年减少1.65万元，主要变动情况为减少了不必要的开支。
（七）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出2.5万元，上年度为2.65万元，较上年减少0.15万元， 主要变动情况严格规范公务接待行为，减少了不必要的公务接待 。
1.公务接待费0万元，上年度为0.15万元，较上年减少0.15万元，主要变动情况严格规范公务接待行为，减少了不必要的公务接待；
2.因公出国（境）费0万元，与上年度一样 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车用车维护费2.5万元，与上年度一样 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.会议及培训费预算安排情况及变动情况分析：
2018年未预算会议费，上年度为2万元，较上年较少2万元，主要原因为召开开会议减少。
（八）政府采购预算安排情况的说明
2018年度无政府采购预算，并公开空表。
八、专业名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
