子长县文学艺术界联合会
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.负责全县文学，艺术创作机构建设，搞好组织、协调、服务工作，搞好对内、对外文化、艺术交流、推广工作;
2.通过文艺创作、理论研究、学术交流，人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保护等项工作，对团体会员进行业务指导；
3.依法维护团体会员和文艺家的合法权益，加强文艺界与社会各界的联系；
4.围绕我县建设社会主义物质文明和精神文明的目标，制定文艺近期和长远发展规划，检查督促计划的执行；
5.根据有关政策开升展以文补文，多业助文活动。
二、2018年年度部门工作任务
以办好《瓦窑堡》文艺季刊为主线，以搞好协会工作为抓手，通过协会开展丰富多彩的采风活动，积极组织和参加展演赛事.
(一)、办好文艺季刊
围绕“子长2018文化旅游系列活动”,《瓦窑堡》杂志办刊水准进一步提高，继续刊登与“一山一窟一城一堡”有关的传说故事，封底继续宣传文化旅游广告语，助推子长文化旅游事业发展。
(二)、开展采风活动
1.由文联组织，联合八大协会在县内开展一次以“我与子长”为主题的采风活动，创作文学、美术、书法等作品。
2.以纪念5.23讲话发表76周年为时间点，组织开展书法美术展等系列活动。
3.督促各文艺家协会加强业务培训，至少一次。
4.指导各协会至少单独开展主题性采风创作一次。
(三)、组织展演赛事
1.组织朗诵大赛一次。
2.主办征文大赛一次。
3.邀请省市作家来子长采风创作一次。
4.积极争取省市文联到子长举办一场高规格的文艺慰问演出活动，提高子长知名度，助推文化旅游发展。
5.支持文艺人才积极参加各级各类比赛，力争在文艺类赛事中取得好成绩，提升子长文化知名度。
(四)、抓好协会工作
1.做好2017——2018年文艺类获奖情况的登记上报工作。积极推荐优秀作品入选各级文艺资金（或项目）扶持范围。
2.定期召开协会负责人会议，落实工作任务。
3.指导协会培养新生力量，吸收有专业特长的艺术人才，不断壮大协会队伍，促进文艺繁荣。
4.加强对协会的服务指导管理，规范协会主席团活动，对到届的协会积极稳妥进行换届，增强协会活力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看， 2018年本部门预算文联一个单位构成，属于二级预算单位。包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 子长县文学艺术界联合会 |
2 | …… |
3 | …… |
…… | …… |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制5人，其中设主席1人，参公编制4人；实有人员3人，其中主席1人，事业2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。无安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算22.5万元，较上年增加0.26万元。主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，增加印刷费用。2018年支出预算22.5万元，较上年增加0.26万元。主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，增加印刷费用。
（二）财政拨款收支情况
财政拨款收入预算22.5万元，较上年增加0.26万元。主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，增加印刷费用。财政拨款支出预算22.5万元，较上年增加0.26万元。主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，增加印刷费用。
（三）一般公共预算收支情况说明
1.收入情况说明。2018年收入预算22.5万元，较上年增加0.26万元。主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，增加印刷费用。
2.支出按功能科目分类的情况说明。2018年事业运行支出预算22.5万元，较上年增加0.26万元，主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，纸张变大，纸张质量提高，彩页印刷费用增加。
3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年商品和服务支出预算22.5万元，其中：印刷费支出8.74万元，较上年增加0.26万元，主要变动情况为：彩页印刷费用增加；办公费3.8万元，无变动；会议及培训费5万元，较上年无变动。公务接待费等其他费用较上年无变动。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于商品和服务支出安排情况的说明
2018年共安排商品和服务支出22.5万元，较上年增加0.26万元；主要原因：《瓦窑堡》季刊改版，纸张变大，纸张质量提高，彩页印刷费用增加。
（七）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出3.24万元，较上年无变动，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
1.公务接待费0.24万元，较上年无变动，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变动，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费3万元，其中：购置费0万元，运行费3万元，较上年无变动，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.会议及培训费预算安排情况无变动。
2018年预算会议费5万元，较上年无变动，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
（八）政府采购预算安排情况的说明
本年度无政府采购预算，并公开空表。
八、专业名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。