子长县农工部
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）宣传党的农村政策，搞好深化农村改革的政策指导和党的路线、方针、政策在农村的贯彻执行；
（二）负责对全县农村工作的指导，搞好调查研究，为县委县政府在制定各项农业产业政策时提供必要的科学依据；
（三）协助组织搞好全县农村基层干部以及农民群众发展农业产业的培训、指导工作；
（四）指导全县农村基础设施建设的规划、组织实施及指导全县农村改革试验工作情况和有关农村改革试验的调查研究工作；
（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
（一）紧紧围绕县委、县政府的安排部署，全面贯彻落手作为单位第一要务。细化任务、抓好落实，为实现全县“现代农业富民”战略献计、献策、 献力。
（二）搞好2018年中央一号文件的全县巡回宣讲工作；
（三）筹办好全年涉农工作的各种会议；
（四）抓好协调、督查。完成好各乡镇贯彻落实各项惠农政策与农业农村工作会议精神的督导检查；完成好各部门、乡镇涉农工作的督导检查；完成县委、县政府安排的其他督促检查工作。
（五）做好年度各类产业验收、资金兑现工作。
（六）按照“集中捆绑资金、整合培训资源”的原则，结合2018年培训计划，对全县产业大户、种养能手、农业科技人员进行分期分批专业技术培训。
（七）按照县委、县政府要求，配合县考评办做好半年、全年涉农考核工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本单位预算。
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序号 |
单位名称 |
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子长县农工部 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款112.63万元，政府性基金预算当年拨款0万元。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算112.63万元，全部为一般预算拨款。较上年减少17.05万元，主要变动情况为：单位退休人员关系转至社保所。2018年支出预算112.63万元，较上年减少17.05万元，主要变动情况为：单位退休人员关系转至社保所。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款112.63万元，全部为一般预算拨款。较上年减少17.05万元，主要变动情况为：单位退休人员关系转至社保所。2018年支出预算112.63万元，较上年减少万元，主要变动情况为：单位退休人员关系转至社保所。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政拨款112.63万元，全部为一般预算拨款。较上年减少17.05万元，主要变动情况为：单位退休人员关系转至社保所。2018年支出预算112.63万元，较上年减少17.05万元，主要变动情况为单位退休人员关系转至社保所。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出112.63万元，较上年减少17.05万元，事业运行93.81万元，较上年减少18.03，主要变动情况为：单位退休人员关系转至社保所。2018年无公务接待费；机关事业单位基本养老保险一般公共预算拨款支出12.39万元，较上年增加0.24万元，主要变动情况为：人员正常升薪，基本工资和福利增加；住房公积金一般公共预算拨款支出6.43万元，较上年增加0.74万元，主要变动情况为：人员正常升薪，基本工资和福利增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年基本工资公共预算拨款支出32.51万元，津贴补贴公共预算拨款支出29.94万元，奖金公共预算拨款支出2.38万元，机关事业单位基本养老保险公共预算拨款支出12.39万元，较上年增加0.24万元，主要变动情况为：人员正常升薪，基本工资和福利增加；住房公积金公共预算拨款支出6.43万元，较上年增加0.74万元，办公费用公共预算拨款支出8.7万元，印刷费公共预算拨款支出12.65万元，水费公共预算拨款支出0.8万元，电费公共预算拨款支出2.6万元，邮电费公共预算拨款支出0.6万元，取暖费公共预算拨款支出0.23万元，劳务费公共预算拨款支出1.2万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
本部门无“三公”经费预算收支，并已公开空表。
1.公务接待费0万元，较上年减少0.18万元，主要变动情况为：接待减少；
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费0万元，其中：购置费0万元，运行费0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
（七）商品和服务支出安排情况
2018年共安排商品和服务支出28.98万元，较上年减少0.98万元，主要变动情况为：根据八项规定压缩支出。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
