子长县地质环境监测站
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1．主要职责是：负责拟定全县地质环境监测规划并组织实施，承担县域地质灾害隐患的动态监测，组织开展地质灾害调查监测、数据收集统计和信息系统建设，为地质灾害防治提供技术支撑，承担全县地质遗迹的保护和管理，承担地质灾害的调查研究、防治规划编制和预警预报的事务性工作；承担汛期地质灾害巡查和应急处置工作，指导乡镇开展地质灾害应急处置工作。
2．我站成立于2002年6月，副科级建制，财政全额拨款的事业单位，编制10人，其中：站长1名，工作人9名。
二、2018年年度部门工作任务
(一)强化防灾责任。按照地质灾害防治坚持“属地管理，分级负责”的原则。我局将全面督促各镇、街道办社和服务中心切实担负起地质灾害防治主体责任，建立完善的领导负责制，确保责任到人、措施到位。同时，我局将全力配合各乡镇做好春季及汛期地质灾害排查工作。在排查过程中做到“谁排查，谁签字，谁负责”排查责任制。
（二）加强隐患排查。我局将充分发挥全县地质灾害防治的组织、协调、监督、指导作用，会同各镇、街道办和社服务中心在不同时段不同气候条件下，随时组织力量对辖区内的地质灾害隐患点进行全面仔细排查。重点排查，人口密集区、交通干线两侧、重要工程建设区、矿区和中小学校校舍周边，及新近开工建设项目。做到排查有记录，有图片，有整改。对排查中发现的重大隐患，我局将下发地质灾害险情告知书和地质灾害隐患整改通知书，并及时形成书面材料报告县政府和相关部门。及时制定地质灾害应急预案，确保一有临灾前兆能妥善应对，尽力避免重大损失。
（三）落实三排查和值班制度。三排查即：汛前自查、汛中督查和汛后复查。根据省厅要求，主汛期（5月1日-9月30日）地质灾害值班制度实行24小时不间断制，县地质灾害防治工作领导小组办公室，明确成员单位领导带班，配备2名值班人员，在遇到突发事件时，第一时间上报政府，并第一时间到达现场，组织开展应急处置。
（四）做好气象预警预报。今年，我局将与气象部门联合开展汛期地质灾害气象预警工作，充分发挥气象预警的作用，密切关注灾害性天气，采用电视、手机短信等多种形式及时发布预警信息。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为事业单位预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
子长县地质环境监测站 |
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…… |
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3 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84.02万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费并已公开空表
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算84.02万元，全部为一般预算拨款。较上年增加1.4万元，主要变动情况为：工资增加。2018年支出预算84.02万元，较上年增加1.4万元，主要变动情况为：职工正常升薪。
（二）财政拨款收支情况
2018年收入预算84.02万元，全部为一般预算拨款。较上年增加1.4万元，主要变动情况为：工资增加。2018年支出预算84.02万元，较上年增加1.4万元，主要变动情况为：职工正常升薪。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收入预算84.02万元，全部为一般预算拨款。较上年增加1.4万元，主要变动情况为：工资增加。2018年支出预算84.02万元，较上年增加1.4万元，主要变动情况为：职工正常升薪。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算84.02万元，较上年增加1.4万元（说明原因），事业运行12万元，较上年减少0.4万元，主要变动情况为：压缩支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元，较上年增加1.2万元，主要变动情况为：正常升薪；住房公积金5.68万元，较上年增加0.6万元，主要变动情况为：工资变动。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出预算84.02万元，其中：工资福利支出72.02万元，较上年增加主要变动情况为：正常升薪；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无变化；商品和服务支出12万元，较上年或减少0.4万元。主要变动情况为：压缩支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出2万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
1. 单位无公务接待费 0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
2.单位无因公出国（境）费 0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费2万元，其中：购置费0万元，运行费2万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.单位无会议及培训费 0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
（七）商品和服务支出安排情况
商品和服务支出12万元，较上年或减少0.4万元。主要变动情况为：压缩支出。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
