子长县蔬菜开发中心
关于2018年部门预算安排有关情况的说明
一、部门主要职责
主要从事全县范围内蔬菜种植新技术、新品种，引进试验、示范的推广应用。开展蔬菜生产技术培训，推行绿色无公害化标准生产规程，涉及蔬菜生产农业项目政策的对接落实，促进现代农业发展。
二、2018年度主要工作任务及目标
1.加快基地建设。以杨家园则现代农业园区为核心，加快秀延河川蔬菜产业带建设，大棚、拱棚、露地“三菜”并举，计划新建大（拱）棚各500座，露地菜1000亩。
2.强化技术培训。采取理论与实训相结合的办法，业务干部深入重点村巡回开展培训，广泛宣传支农惠农政策，蔬菜产业发展前景，切实转变群众思想观念，提高群众发展蔬菜产业的积极性，计划培训菜农7000人次。
3.提高标准化生产程度。加大宣传教育，签订目标管理责任书，健全生产档案记录，普及农药、化肥使用知识，坚决杜绝高毒农药用于蔬菜上，提高标准化蔬菜基地比重。
4.新品种、新技术集成推广。以杨家园则现代农业园区为新技术和新品种的聚集扩散源，加快新品种引进示范，同时综合配套水肥一体化节水灌溉、秸秆生物反应堆、病虫害物理防治等实用技术。
5.积极培育壮大以腌制蔬菜产品为主的子长县鸿途食品有限公司，开发新产品，晋级市级龙头企业，同时，加大招商引资力度，培育规模化、标准化蔬菜深加工企业，延伸产业链，提高社会化服务程度，拉动蔬菜产业发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的预算只为本单位预算。
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250.97万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算250.97万元，全部为一般预算拨款，较上年增加54.59万元，主要变动情况为：增加养老保险缴费预算，工资变动，人员编制增加；2018年支出预算250.97万元，较上年增加54.59万元，主要变动情况为：增加养老保险缴费预算，工资变动，人员编制增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算250.97万元，较上年增加54.59万元，主要变动情况为：增加养老保险缴费预算，工资变动，人员编制增加；2018年财政拨款支出预算250.97万元，较上年增加54.59万元，主要变动情况为：增加养老保险缴费预算，工资变动，人员编制增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收入预算250.97万元，全部为一般预算拨款。较上年增加54.59万元，主要变动情况为：增加养老保险缴费预算，工资变动，人员编制增加。
2018年支出预算250.97万元，较上年增加54.59万元，主要变动情况为：增加养老保险缴费预算，工资变动，人员编制增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。2018年支出预算250.97万元，较上年增加54.59万元，其中：事业运行208.18万元，较上年增加30.12万元，主要变动情况为：工资正常升薪；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.73万元，较上年增加28.73万元，主要变动情况为：本年度首次将养老保险纳入预算；住房公积金14.06万元，较上年减少4.26万元，主要变动情况为：人员调出。
3.支出按经济科目分类的明细情况。2018年支出预算250.97万元，其中：工资福利支出224.37万元，较上年增加44.81万元，主要变动情况为：工资正常升薪和养老保险单位部分增加，人员编制增加；商品和服务支出26.6万元，较上年增加9.78万元，主要变动情况为：人员编制增加。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于机关商品和服务支出（事业单位为商品和服务支出）安排情况的说明
2018年共安排机关商品和服务支出26.6万元，较上年增加9.78万元，主要变动情况为：人员编制增加。
（七）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出2.5万元，较上年减少0.21万元，主要变动情况为：取消公务接待费预算。其中：
1.公务接待费0万元，较上年减少0.21万元，主要变动情况为：取消公务接待费预算；
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费2.5万元，其中：购置费0万元，运行费2.5万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
4.会议及培训费预算安排情况及变动情况分析
2018年无会议及培训费预算 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
（八）政府采购预算安排情况的说明
2018年无政府采购预算并已公开空表。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
