延安市子长县建设工程质量安全监督站
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
质量方面：负责对本地区建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。
安全方面：负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。
二、2018年年度部门工作任务
一是规范质量监督工作程序，严格质量监督办理审核程序。
二是强化实体质量意识，加大质量监督检查力度。
三是严格工程质量评定和验收程序。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
子长县建设工程质量安全监督站本级 |
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2 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员39人，其中事业39人。单位管理的退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款304.93万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算304.93万元，较上年减少20.16万元，主要变动情况为：减少了对个人和家庭的补助支出。
2018年支出预算304.93万元，较上年减少20.16万元，主要变动情况为：减少了对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入304.93万元，较上年减少20.16万元，主要变动情况为：减少了对个人和家庭的补助支出。
2018年财政拨款支出304.93万元，较上年减少20.16万元，主要变动情况为：减少了对个人和家庭的补助支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收入预算304.93万元，全部为一般预算拨款。较上年减少20.16万元，主要变动情况为：减少了对个人和家庭的补助支出。
2018年支出预算304.93万元，全部为一般预算拨款。较上年减少20.16万元，主要变动情况为：减少了对个人和家庭的补助支出。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算304.93万元，较上年减少20.16万元，其中：其他城乡社区管理事务支出256.3万元，较上年上年减少68.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.47万元，较上年增加21.47万元，主要变动情况为：因上未预算养老统筹费；住房公积金27.16万元，较上年增加27.16万元，主要变动情况为：因上年未单独下达住房公积金费。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出预算304.93万元，较上年减少20.16万元，其中：工资福利支出290.67万元，较上年增加33.45万元，主要变动情况为：工资福利增加；对个人和家庭的补助支出0.42万元万元，较上年减少51.78万元，主要因为减少了对家庭和个人的补助;商品和服务支出13.84万元，较上年减少1.83万元，主要原因为预算编制调整；其他资本性支出0万元，较上年无变化；其他支出0万元。较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出2.5万元，较上年减少0.24万元,主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出.
1.公务接待费0万元，较上年减少0.24万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待.
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费2.5万元，其中：购置费0万元，运行费2.5万元，较上年无变化,原因是严格执行八项规定，压缩用车。
4、会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
（七）关于商品和服务支出安排情况的说明
2018年共安排商品和服务支出13.84万元，较上年减少1.83万元，主要原因为预算编制调整。
（八）政府采购情况
“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
