子长县道路运输管理所
2018年部门综合预算说明
一、 部门主要职责（依据部门三定方案，进行文字说明）
主要是行使政府对辖区内道路运输经营许可和资质管理（道路客货运经营许可与资质管理，汽车维修、检测经营许可与资质管理，道路运输服务经营许可与资质管理，汽车驾驶培训经营许可与资质管理）；道路运输从业人员资质管理（道路客货运从业人员资质管理，汽车维修、检测从业人员资质管理，道路运输服务从业人员资质管理，汽车驾驶培训从业人员资质管理）；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；道路运输行业调整与统计。负责全县客货运输车辆管理和客、危运车辆GPS监控系统的日常监管等工作。
二、2018年度主要工作任务及目标
1.严格履行道路运输“三关一监督”管理职责，狠抓道路运输安全，保障运输安全、畅通、规范、有序。
2.搞好运政稽查工作，严查违规违章经营行为，严打“黑车”，净化运输市场。
3.加强运输企业对所属营运车辆技术档案管理，规范、完善车辆技术档案，保证营运车辆技术性能完好。
4.加强源头治超管理力度，筹措建立源头治超监控系统，做好源头治超各项工作。
5.搞好道路运输及运输服务企业的日常管理，规范企业经营行为，提高服务质量。
6.做好货运市场管理工作，对全县的物流行业进行调查摸底，规范物流行业经验行为，提高服务质量。
7.加强学习，提高认识，狠抓党组织建设工作，彻底扭转各种不良社会风气，提高职工整体素质。
8.严明组织纪律，建章立制，搞好党风廉政建设工作。
9.扎实开展精准扶贫、驻村包扶、阳光政务及职工素质教育和计生工作。
10.加强内部管理，倡导文明执法，阳光执法，不断提升行业形象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括
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序号 |
单位名称 |
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子长县道路运输管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价5万以上的设备5台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价5万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款615.59万元，政府性基金预算当年拨款0万元,在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算615.59万元，较上年增加66.35万元，主要变动情况为：事业单位工资正常升薪，增加养老保险单位缴费部分；支出预算615.59万元，较上年增加66.35万元，主要变动情况为：事业单位工资正常升薪，增加养老保险单位缴费部分。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算615.59万元，全部为一般预算拨款。较上年增加66.35万元，主要变动情况为：事业单位工资正常升薪，增加养老保险单位缴费部分；财政拨款支出预算615.59万元，较上年增加66.35万元，主要变动情况为：事业单位工资正常升薪，增加养老保险单位缴费部分。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般预算拨款615.59万元，较上年增加66.35万元，主要变动情况为：事业单位工资正常升薪，增加养老保险单位缴费部分。
2.支出按功能科目分类的明细情况。2018年支出预算615.59万元，较上年增加支出66.35万元，其中：公路运输管理473.54万元，较上年增加13.3万元，主要变动情况为：工资正常升薪，机关事业单位基本养老保险缴费支出92.92万元，较上年增加92.92万元，主要变动情况为：本年度首次将养老保险纳入预算；住房公积金49.13万元，较上年减少39.87万元，主要变动情况为：因收费站分流人员未纳入预算管理。
3.支出按经济科目分类的明细情况。2018年支出预算615.59万元，较上年增加支出66.35万元，其中：工资福利支出563.39万元，较上年增加66.69万元，主要变动情况为：工资正常升薪，养老保险单位部分及住房公积金的预算编入；商品和服务支出52.2万元，较上年减少0.34万元，主要变动情况为：公务运行费的压缩和公务接待费减少0.14万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出2.5万元，较上年减少0.14万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出。
1.公务接待费0万元，较上年减少0.14万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；
2.因公出国（境）费0万元，较上年无变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费2.5万元，其中：购置费0万元，运行费2.5万元，较上年无变化，严格执行八项规定，压缩用车。
4.会议费0万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
（七）机关运行经费安排情况
2018年共安排商品和服务支出52.2万元，较上年减少0.34万元，主要变动情况为公务运行费的压缩和公务接待费减少0.14万元。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
