子长县煤炭工业局
关于2018年部门预算安排有关情况的说明
一、部门主要职责
负责全县煤矿的生产、建设、经营、安全监督管理工作，实施煤炭行业管理和煤矿安全监管的职能。拟订全县煤炭工业生产开发规划和计划；坚持煤矿准入条件和办矿标准，组织实施煤矿改建、扩建、新建工作；贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程；根据煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标建议；落实煤矿安全生产责任制，建立煤矿安全长效机制，负责煤炭行业安全基础管理和安全生产日常监管，组织实施煤矿安全执法工作；监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等规定的情况；协调组织煤矿安全生产应急救援和安全调度工作；指导煤炭行业生产建设技术工作，监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准；统筹煤炭行业科技和信息工作；负责科技手段在煤矿安全生产领域的推广和应用；负责一通三防和建设项目安全监督管理工作；监督、检查煤矿企业的安全资金投入和使用情况；负责煤矿灾害预防工作；负责煤炭企业安全生产许可证、煤炭生产许可证的初审工作；统筹全县煤炭行业教育培训工作；负责全县煤炭行业职业准入工作；负责煤矿矿长资格、矿长安全资格、煤矿特殊作业人员资格的审核工作；指导煤炭行业财务、会计工作，参与各类煤炭基金、专项资金的收缴、使用和监督管理工作；承担县政府交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务及目标
1.深化安全隐患排查治理。编制完善《2018年全县煤矿安全监管执法计划》，将通风瓦斯、采掘部署、水害防治、顶板管理、火灾预防、项目建设隐患排查治理不断引向深入，集中整治矿井通风设施不可靠、瓦斯治理不彻底、生产布局不合理、防水措施不落实、顶板管理不到位、火灾防治不完善、建设管理不规范等问题，督促煤矿及时堵塞安全漏洞。
2.强化春节期间安全监管。督促企业认真制定并严格落实春节停产停工安全技术措施和矿领导带班及值班人员24小时值守制度。人员入井抽水必须保证矿井通风和安全监控系统正常运行，防止冒然入井导致事故发生。采用夜间突查、跟踪回查等方式，不断加大检查巡查力度，严厉打击春节期间生产矿井突击生产和停产停工矿井私自复产复工非法生产行为。
3.强化安全攻坚整治行动。持续推进煤矿安全“体检”专项工作，继续深化煤矿“超层越界”开采专项整治,扎实推进煤炭行业“铁拳”专项执法整治行动。认真组织开展煤矿安全大检查和安全隐患“大排查、大整治”行动，对隐患整改不到位、不及时的矿井，严格落实停产停工、停火工品、停生产用电等强制措施。
4.全力加快煤矿建设步伐。以领导干部联系煤矿工作制度为依托，充分发挥行业部门政策技术优势，指导煤矿科学制定施工组织设计，抓住煤炭市场价格回暖机遇，严格执行工期倒排制度，不断加快煤矿项目建设进程。协调省市行业部门，不断加快项目验收进度，促使全县矿井尽快建成投运，不断壮大全县煤炭工业基础。
5.强力推进标准化建设。按照新版《煤矿安全生产标准化考核定级实施细则》要求，督促企业逐级完善管理人员、职能科室、车间班组、各工种的岗位安全生产责任制，不断健全安全风险等级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。同时，严格安全生产标准化考核管理，加大考核惩处力度，倒逼企业不断提升安全管理水平。
6.加强安全宣传培训教育。按照《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》要求，强力推进安全生产宣传教育“进企业”。深入学习贯彻《陕西省安全生产条例》，组织开展“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”创建、“安全生产月”和“安全生产万里行”、《安全生产法》宣传周、《职业病防治法》宣传周等安全生产宣传教育活动。
7.加强安全应急救援管理。严明工作纪律，全面加强救护队伍管理。强化现有队员体能和救援技能训练，不断深化煤矿兼职救护队技能培训和救援仪器装备配置。在完善场地建设的基础上，逐步改善队员超龄服役、装备短缺等现状。筹备启动救护队员招聘工作，充实矿山应急救援力量，夯实全县煤矿安全应急管理基础。
8.维护行业信访秩序稳定。坚持领导挂牌接访和定期不定期下访走访制度，积极化解企业改制遗留问题和煤矿农民工资矛盾纠纷。定期对企业兑付农民工工资情况进行监督检查，对长期停工申请复工矿井采取重点盯防。严格落实领导干部包抓煤矿农民工欠薪案件制度，加强欠薪法制宣传教育，严厉打击以讨薪为名故意扰乱社会秩序行为。
9.提升指导服务管理水平。将学习和贯彻党的十九大精神作为当前和今后的一项重要政治任务，不断加强党员干部学习教育，严格落实党风廉政建设工作要求。配合相关部门，引进涉煤专业人员，充实煤矿安全监管技术力量。同时，鼓励干部职工参加涉煤专业成人继续再教育和报考国家注册安全工程师，不断加强对现有人员专业知识技能培训。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括
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序号 |
单位名称 |
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1 |
子长县煤炭工业局部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制93人，其中行政编制5人，事业编制88人；实有人员93人，其中行政5人，事业88人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价5万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款711.25万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算711.25万元，全部为一般预算拨款。较上年增加149.92万元，主要变动情况为：机关养老保险2018年支出预算49.01万元，较上年增加49.01万元；其他交通费（车补）2018年支出预算57.12万元，较上年增加57.12万元。工资、住房公积金等调整新增43.79万元；
（二）财政拨款收支情况
2018年财政预算拨款711.25万元，全部为一般预算拨款。较上年增加149.92万元，主要变动情况为：机关养老保险2018年支出预算49.01万元，较上年增加49.01万元；其他交通费（车补）2018年支出预算57.12万元，较上年增加57.12万元；工资、住房公积金等调整新增43.79万元；
（三）一般公共预算收支情况说明
1.收入情况说明。2018年收入预算711.25万元，全部为一般预算拨款。较上年增加149.92万元，主要变动情况为：机关养老保险2018年支出预算49.01万元，较上年增加49.01万元；其他交通费（车补）2018年支出预算57.12万元，较上年增加57.12万元。
2.支出按功能科目分类的情况说明。2018年支出预算711.25万元，较上年增加149.92万元，其中：1、行政运行321.80万元，较上年减少239.52万元，主要变动情况为：2018年行政运行中分出其他资源勘探业支出等科目；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.01万元，较上年增加49.01万元，主要变动情况为：去年未预算机关事业单位基本养老保险缴费，2018年度列入单位预算；3.住房公积金26.07万元，较上年增加26.07万元，主要变动情况为：住房公积金纳入预算。4、其他资源勘探业支出314.36 万元，较上年增加314.36万元，主要变动情况为：2018年行政运行中分出其他资源勘探业支出等科目。
3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年支出预算711.25万元，较上年增加149.92万元，其中： 1、工资福利支出528.55万元，较上年增加293.9万元，主要变动情况为：驻矿员、遗属及四项补助调整到工资福利支出中；增加了机关事业单位基本养老保险缴费（单位配套部分），调整了住房公积金、取暖费、降温费、13个月工资；2、对个人和家庭的补助支出92.77万元，较上年减少204.56，主要变动情况为：驻矿员、遗属及四项补助调整到工资福利支出中。3.商品和服务支出89.93万元，较上年增加60.58万元；主要变动情况为2018年度新增其他交通费（车补）支出预算57.12万元；会议费支出预算5万元；其他费用减少1.54万元；其他资本性支出0万元，较上年没有变化。其他支出0万元。较上年没有变化。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出3万元，较上年减少 0.44万元，主要减少原因是严格执行八项规定，压缩支出
1.公务接待费0万元，较上年减少0.44万元，原因是压缩开支，减少公务接待。
2.因公出国（境）费0万元，较上年没有变化 ，主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
3.公务用车购置和运行费3万元，其中：购置费0万元，运行费3万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩用车。
4.会议费5万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定，减少会议次数。培训费0万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
（七）机关运行经费安排情况
2018年共安排机关商品和服务支出89.93万元，较上年增加60.58万元；主要变动情况为：2018年度新增其他交通费（车补）支出预算57.12万元；会议费支出预算5万元；其他费用减少1.54万元；
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
