子长县水务局
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市关于水利水保工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县水利、水保、防汛、渔业等方面的规定和办法，并负责监督实施。
（二）组织编制全县水利水保工作中、长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。
（三）统一管理全县水资源，拟定水资源开发利用与保护规划，并监督实施，监督指导取水许可制度和水资源费的征收管理，组织发布全县水资源公报
（四）组织、监督和指导节约用水工作。
（五）依法监督指导水政监督、渔政监察、河道管理和水土保持监督管理等水利行政执法工作，协调处理水事纠纷，承办行政复议和应诉事项。
（六）负责全县各类水利水保基本建设项目的建设管理；组织指导全县水利设施的管理与保护；指导全县重要水库、大坝的安全监管；组织指导全县大中型水库、主要河流、滩涂的治理和开发。
（七）指导全县供水工作；指导全县灌区建设和农田灌溉工作；组织协调全县农田水利基本建设工作。
（八）负责全县水土保持工作。组织制定水土保持工程规划、计划，综合协调管理中、省、市安排的各类水土保持重大项目。
（九）监督指导全县防汛抗旱工作；对主要河流、水库和电站工程实施防汛抗旱调度。
（十）负责全县水产、渔业及水生、野生动物保护工作。
（十一）负责全县水利科技教育工作。
（十二）指导全县水利产业发展和综合经营工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我局在县委、县政府的正确领导下，在省、市水利部门的大力支持指导下，全面贯彻党的十八届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，以提升民生水利保障水平、发展水保生态文明建设、保障农村安全饮水、全县防汛抗旱和小型农田水利重点县项目建设为工作重点，精心组织，合理安排，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作目标任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
子长县水务局(机关) |
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2 |
子长县水利工作队 |
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3 |
子长县水保工作队 |
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4 |
子长县无定河流域 指挥部办公室 |
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5 |
子长县防汛抗旱 指挥部办公室 |
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6 |
子长县水政水资源 管理办公室 |
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7 |
子长县中山川 水库管理处 |
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8 |
子长县农业综 合示范场 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制185人，其中行政编制11人、事业编制155人；实有人员185人，其中行政11人、事业155人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1665.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算1665.76万元，全部为一般预算拨款。较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。
（二）财政拨款收支情况
2018年收入预算1665.76万元，全部为一般预算拨款。较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收入预算1665.76万元，全部为一般预算拨款。较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元，主要变动情况为：退休人员移交养老经办中心，工资未作预算。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元,工资福利支出较上年减少370.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心，行政运行157.38万元，较上年减少1.5万元，主要变动情况为：会议及培训费未作预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出219.6万元，较上年减少12万元，主要变动情况为：人员减少；住房公积金113.95万元，较上年减少1.5万元，主要变动情况为：人员减少；
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出预算1665.76万元，较上年减少385.84万元,工资福利支出较上年减少370.84万元，原因是退休人员移交养老经办中心，行政运行157.38万元，较上年减少1.5万元，主要变动情况为：会议及培训费未作预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出219.6万元，较上年减少12万元，主要变动情况为：人员减少；住房公积金113.95万元，较上年减少1.5万元，主要变动情况为：人员减少；（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出18.5万元，较上年减少2.266万元， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模 。
1.公务接待费0万元，较上年减少2.266万元，主要变动情况接待工作移交接待办；
2.因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模 ；
3.公务用车购置和运行费12.5万元，其中：购置费0万元，运行费12.5万元，较上年增加（减少）0万元， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模 .
（七）机关运行经费安排情况
2018年共安排机关商品和服务支出（事业单位为商品和服务支出）168.8万元，较上年减少55.97万元，主要变动情况为人员减少及培训会议费未作预算
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共12.76万元，其中货物类预算7.76万元、服务类预算5万元。
八、专业名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
