子长县民政局
关于2018年部门预算安排有关情况的说明
一、部门主要职责
民政部门的主要职责有：做好城农低保、城乡医疗救助、流浪乞讨救助、五保户保障、孤儿生活保障、六十年代精减职工生活保障、救灾救济、婚姻登记、殡葬改革、福利彩票、区划地名、基层政权与社区建设、双拥工作、优抚对象生活保障工作等。
二、2018年度主要工作任务及目标
2018年，我局在做好城农低保、城乡医疗救助、流浪乞讨救助、五保户保障、孤儿生活保障、六十年代精减职工生活保障、救灾救济、婚姻登记、殡葬改革、福利彩票、区划地名、基层政权与社区建设、双拥工作、优抚对象生活保障工作的同时，还将从以下几个方面加强民政工作，具体如下：
1.多方位提升政策知晓率。继续加大政策宣传力度，探索能够让群众容易接受的宣传方式并利用宣传月等时间段开展宣传工作，利用3个便民大厅采取发放折页宣传册以及口头政策宣传方式宣传政策，确保社会救助政策制度人人知晓。
2.探索养老服务模式多样化。探索“公建民营”、“民办公助”、“购买服务”、“医养结合”等养老服务新模式，加大招商引资力度，探索引入市场竞争机制，强化政府监督管理力度。争取上级补助资金350万元新建11个互助幸福院和1个日渐照料中心（袁家沟社区）。
3.提升社会组织发展内生动力。进一步加强对社会组织的监管，对不正常开展活动的社会组织进行全面清理整顿，激发社会组织内生动力，鼓励社会资金投入社会组织发展中。
4.集中力量加快子长区划地名工作。2018年我县撤县设市工作进入决胜阶段，届时将全力以赴，调动一切可利用资源，确保撤县设市获得成功，造福子长百姓。
5.推动民政项目建设进度提供基础保障。加快公墓建设进度和安定区域性敬老院、中心敬老院、救灾库房的运营。
6.继续努力提升兜底保障工作成绩。继续完善“两线合一”工作成效，要将符合低保政策的兜底对象纳入低保范围。根据各乡镇上报的兜底计划，跟进审核，确保将符合条件的贫困户纳入兜底保障范围，力争在前半年完成各镇上报进度的70%。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括
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序号 |
单位名称 |
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1 |
子长县民政局本级（机关） |
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子长县宗教局 |
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3 |
子长县低保办 |
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4 |
子长县地名办 |
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5 |
子长县双拥办 |
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6 |
子长县婚姻登记处 |
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7 |
子长县中心敬老院 |
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8 |
子长县救助管理站 |
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9 |
11个乡镇民政工作办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制89人，其中行政编制10人，事业编制79人；实有人员121人，其中行政11人，事业110人。另离退休人数16人，遗属 7 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1132.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。本部门2018年无专项业务经费，并已公开空表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门总体收入预算1132.5万元，较上年增加402.75万元，主要变动情况为：人员工资、住房公积金、养老保险增加。部门总体支出预算1132.5万元，较上年增加402.75万元，主要变动情况为：人员工资、住房公积金、养老保险增加。
（二）财政拨款收支情况
财政拨款收入预算1132.5万元，较上年增加402.75万元，主要变动情况为：人员工资、住房公积金、养老保险增加。财政拨款支出预算1132.5万元，较上年增加402.75万元，主要变动情况为：人员工资、住房公积金、养老保险增加。
（三）一般公共预算收支情况说明
1.收入情况说明
2018年收入预算1132.5万元，全部为一般预算拨款。较上年增加402.75万元，主要变动情况为：人员工资、住房公积金、养老保险增加。2018年支出预算1132.5万元，较上年增加402.75万元，主要变动情况为：人员工资、住房公积金、养老保险增加。
2.支出按功能科目分类的情况说明
2018年支出预算1132.5元，较上年增加402.75万元，主要变动情况为：将养老保险和住房公积金纳入预算。
3.支出按经济科目分类的情况说明
2018年支出预算1132.5万元，其中：工资福利支出972.3万元，较上年增加277.16万元，主要变动情况为：人员工资增加、住房公积金和养老保险纳入预算；对个人和家庭的补助支出2.94万元，商品和服务支出157.26万元，较上年增加25.17万元，主要变动情况为：单位业务量增加，公务交通补贴纳入预算。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）关于机关商品和服务支出（事业单位为商品和服务支出）安排情况的说明
2018年共安排机关商品和服务支出（事业单位为商品和服务支出）157.26万元，较上年增加25.17万元，主要变动情况为：单位业务量增加，公务交通补贴纳入预算。
（七）关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明
2018年共安排三公经费支出15万元，，较上年减少0.992万元， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模 。具体情况为:
1.公务接待费0万元，较上年减少0.992万元，主要原因为:单位厉行节约，压缩开支。
2.因公出国（境）费0万元，较上年较上年无变化， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模 。
3.公务用车购置和运行费0万元，其中：购置费0万元，运行费0万元， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模 。
4.会议费、培训费预算支出0万元，较上年无变化， 主要原因为严格执行中央八项规定，严控支出规模。
（八）政府采购预算安排情况的说明
2018年共安排政府采购资金160.34万元，主要是根据防汛救灾物资、五保孤儿棉衣棉被采购，日常工作、部门建设、专项业务开展，购置办公设备等。
八、相关名词解释
1.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
