子长县交通建设工程质量监督站
2017 年部门决算说明
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省市关于交通工作的方针、政策和法规；
负责全县交通建设工程质量监督、检查；负责全县交通建设 工程监理工作；承担全县交通建设工程实验检测任务；完成 上级主管部门交办的其它工作任务。
二、2017 年度部门工作完成情况
1.开展机关作风整顿和党员干部教育工作；
2.积极开展扶贫帮困活动；
3.对农村公路主干道：子安路等五条县道进行全面维 修和养护工作进行了监督指导；
4.对南吴路、子靖路、子安路三条县道拆除非公路标 志牌、上路巡查、清理路障等工作进行了监督。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 子长县交通建设工程质量监督站（事业） |
四、部门人员情况说明
截至2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业14 人。单位管理的离退休人员 0 人。工程师 1 名，助理工程师 1 名。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年收入总额 123.94 万元，（年数结转结余 0.40 万元）较 2016 年度收入总额 108.25 万元增长 15.69 万元， 增长 14.50%，主要是增加基本养老保险缴费一项。
2.本年度收入构成情况。
2017 年财政拨款收入 123.94 万元（年初结转结余 0.40万元）中，交通运输支出 111.95 万元，其中其他公路水路运输支出 111.95 万元。住房保障支出 4.81 万元，其中住房公积金 4.81 万元。社会保障和就业支出 7.18 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.18 万元。
3.本年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年支出总额 124.34 万元，较 2016 年度支出总额108.25 万元增长 16.10 万元，增长 14.84% ，主要是增加基 本养老保险缴费一项。
4.本年度支出构成情况。
本年度支出总额 124.34 万元中，其中基本支出 81.34万元，占总支出的 65.42% 。在基本支出中，人员经费 66.53 万元，占基本支出的 81.79%；日常公用经费 14.82 万元，占基本支出的 18.21%。行政事业类项目支出 43 万元，占总支出的 34.58%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政预算拨款收入总额 123.94 万元（年初结转
结余 0.40 万元），较 2016 年的 108.25 万元增长 15.69 万元，增长 14.50% ，主要是增加基本养老保险缴费一项。
2017 年财政预算支出总额 124.34 万元，较 2016 年度支出总额 108.25 万元增长 16.10 万元，增长 14.87%，主要 是增加养老保险缴费一项。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 124.34 万元。其中：基本支出 81.34 万元，较上年的 66.21 万元增加 15.13 万元,，增长 22.86%，因为社保和就业支出属于 2017 年新增， 初次纳入财政预算拨款；项目支出 43 万元，较上年的 42.04万元增长 0.96 万元，增长 2.29%。按政府功能分类科目 2017年一般公共财政预算拨款支出总额 124.34 万元，其中交通运输支出 112.35 万元较上年的 104.27 万元增长 8.08 万元， 增长 7.74%,主要是帮扶下乡差旅费；住房保障支出 4.81 万 元,较上年的 3.98 万元增加 0.83 万元,增加 20.85%,主要是因为增资及住房公积金比例调整；社会保障和就业支出 7.18万元，较去年增长 7.18 万元，因为属于 2017 年新增，初次纳入财政预算拨款。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出 81.35 万元，其中人员经费 66.52 万元，较上年的 50.61 万元增加 15.13 万元, 比 上年增长 22.86%，是因为社保和就业支出属于 2017 年新增， 初次纳入财政预算拨款；日常公用经费 14.82 万元，较上年的 15.60 万元减少 0.78 万元，减少 5.01%,主要是因为单位 厉行节约所致。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情 况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为2万元（全部为车辆运行费），比上年的“三公”经费2万元无变化，主要变动原因是严格执行八项规定,压缩车辆运行 开支,本年无公车购置费，无公务接待费，无因公出国情况。
（1）无因公出国（境）情况；
（2） 2017 年无公用接待费支出，公务接待 0 批次，0 人次，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定,控制接待次数。
（3）本年车辆购置及运行费为 2 万元，其中：
a.无公务用车购置支出；
b.公务用车运行维护费 2 万元，较上年的 2 万元无变化， 主要原因是加强了车辆的日常管理。2017 年使用一般公共 预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。
2.培训费支出决算情况说明。
2017 年无培训费支出，较上年无变化，主要原因是开 展了网上培训和学习，节约了培训费用。
3.会议费支出决算情况说明。
本年度会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格控制会议规模，减少了大型会议。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门无专项业务经费绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，没有发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门 2017 年无政府采购支出，已公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。
本部门决算内容经保密审查后公开。
