子长县道路运输管理所
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
主要是行使政府对辖区内道路运输经营许可和资质管理（道路客货运经营许可与资质管理，汽车维修、检测经营许可与资质管理，道路运输服务经营许可与资质管理，汽车驾驶培训经营许可与资质管理）；道路运输从业人员资质管理（道路客货运从业人员资质管理，汽车维修、检测从业人员资质管理，道路运输服务从业人员资质管理，汽车驾驶培训从业人员资质管理）；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；道路运输行业调整与统计。负责全县客货运输车辆管理和客、危运车辆GPS监控系统的日常监管等工作
二、2017年度部门工作完成情况
1.严格履行道路运输“三关一监督”管理职责，狠抓道路运输安全，保障运输安全、畅通、规范、有序。
2.搞好运政稽查工作，严查违规违章经营行为，严打“黑车”，净化运输市场。
3.加强运输企业对所属营运车辆技术档案管理，规范、完善车辆技术档案，保证营运车辆技术性能完好。
4.加强源头治超管理力度，筹措建立源头治超监控系统，做好源头治超各项工作。
5.搞好道路运输及运输服务企业的日常管理，规范企业经营行为，提高服务质量。
6.做好货运市场管理工作，对全县的物流行业进行调查摸底，规范物流行业经营行为，提高服务质量。
7.加强学习，提高认识，狠抓党组织建设工作，彻底扭转各种不良社会风气，提高职工整体素质。
8.严明组织纪律，建章立制，搞好党风廉政建设工作。
9.扎实开展精准扶贫、驻村包扶、阳光政务及职工素质教育和计生工作。
10.加强内部管理，倡导文明执法，阳光执法，不断提升行业形象。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 子长县道路运输管理所（事业） |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年收入总额 763.09万元，较2016 年度收入总额 605.09万元增加158万元，增加26.11%，主要是本年度项目资金的增加
2.本年度收入构成情况。
2017年财政拨款收入763.09万元中，交通运输支出619.23万元，其中公路运输管理支出531.81万元， 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 87.42万元；社会保障和就业支出98.72万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出98.72万元；住房保障支出45.14万元，其中住房公积金45.14万元。
3.本年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年支出总额 763.09万元，较2016 年度支出总额 605.09万元增加158万元，增加26.11% ，主要是因为调资和项目支出增加。
4.本年度支出构成情况。
本年度支出总额763.09万元中，其中基本支出675.67万元，占总支出的88.54% 。在基本支出中，人员经费643.56万元，占基本支出的95.25%；日常公用经费32.11万元，占基本支出的4.75%。行政事业类项目支出87.42万元，占总支出的11.46%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政预算拨款收入总额 763.09万元，较2016 年的 605.09万元增加158万元，增加26.11% ，主要是本年度项目资金增加和职工工资的调整 。
2017年财政预算支出总额 763.09万元，较2016 年的 605.09万元增加了158万元，增加26.11% ，主要是本年度项目资金增加和职工工资的调整 。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 763.09万元。其中：基本支出763.09万元，较上年的605.09万元增加158万元,，增长26.11%，因为社保和就业支出属于2017年新增，初次纳入财政预算拨款；项目支出87.42万元，较上年的25万元增加62.42万元，增长71.40%,主要是农村成品油价格的补贴增加。按政府功能分类科目2017年一般公共财政预算拨款支出总额 763.09万元，其中交通运输支出 675.67 万元，较上年的567.26万元增加108.41万元，增加16.04%,主要是因为调资、项目支出的增加；住房保障支出 45.14万元,较上年的37.82万元增加7.32万元,增加16.22%,主要是因为增资及住房公积金比例调整；社会保障和就业支出98.72万元，较去年增长98.72万元，因为属于2017年新增，初次纳入财政预算拨款。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出763.09万元，其中人员经费643.56万元，较上年的525万元增加118.56万元, 比上年增长22.58%，是因为社保和就业支出属于2017年新增，初次纳入财政预算拨款；日常公用经费32.11万元，较上年的55.08万元减少22.97万元，减少41.71%,主要是因为单位厉行节约所致。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营型财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为9.85万元（全部为车辆运行费），比上年的“三公”经费2.64万元增加 7.21万元，增长73.12%，主要变动原因是单位因工作需求核定一辆车的费用，实际有6辆稽查用车，为保定工作安全有序进行增加交通费用,本年无公车购置费，无公务接待费，无因公出国情况。
（1）无因公出国（境）情况；
（2） 2017年无公用接待费支出，公务接待0批次，0人次，较上年的0.14万元减少100%，主要原因是严格执行八项规定,控制接待次数。
（3）本年度车辆购置及运行费为9.85万元，其中：
a.无公务用车购置支出；
b.公务用车运行维护费9.85万元，较上年的2.50万元增加7.35万元，增加74.62%，主要原因是主要变动原因是单位因工作需求核定一辆车的费用，实际有6辆稽查用车，为保定工作安全有序进行增加交通费用。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
2.培训费支出决算情况说明。
2017 年无培训费支出，较上年的0万元减少0.07万元，减少100%，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
3.会议费支出决算情况说明。
本年度会议费 0 万元，较上年的1.1万元减少1.1万元，减少100%，主要原因是严格执行八项规定，减少会议次数 。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门无专项业务经费绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，没有发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
本部门决算内容经保密审查后公开。
