子长县园林绿化局
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化工作的法律、 法规、规章和政策；
2.负责城镇“六山”绿化及规划区内的花坛、公园、 绿地、河堤绿化等规划建设、养护和管理；
3.负责城镇街道、人行道树的种植、养护和管理；
4.负责城镇规划区内建设工程附属绿化项目的审查、批准和验收；
5.负责单位及居民住宅庭院绿化的指导和检查工作；
6.完成上级主管部门交办的其他工作。
二、2017 年度部门工作完成情况
1.在农场至粮库路段、秀延大桥桥头、县医院道路旁、 陈家洼公路沿线等路段补植河北杨、香花槐、银杏等行道树 200 余株。新建安定西路铁路桥下绿地 650 ㎡，改造瓦窑堡休闲长廊、安定西路绿地、绿地等 15 处，栽植樱花、紫叶李、云杉、国槐、龙爪槐等乔木 1960 株，连翘、榆叶梅、等花灌木 7 万余株，铺植草坪 700 ㎡。在“5.1”、“10.1”、 “冬季”期间对安兴街、迎宾路、开元广场、等地段摆放矮牵牛、万寿菊、三色堇、四季海棠等草花共计 30 万盆。为保护城区六山植被，防止水土流失。共新植油松 11 万余株，绿化 900 余亩。对环城东路沿线道路绿化 4.4 公里、节点绿化 2.3 万余平方米，栽植河北杨等苗木 19874 株,撒播小冠花种子 80 斤；环城东路沿线洞口周围直观迎坡面绿化 360 余亩，栽植油松 52044 株；新建工业园区广场 2700 平方米，在陈家洼公路沿线补植紫叶李、云杉、龙爪槐等 2000 余株，环城西路、粮库至火车站沿、张家沟坝梁补植垂柳、刺柏 560 株。
2.按照行道树修剪技术规定，对城区部分行道树约 4000 余株进行统一修剪，维修喷漆淀粉厂道路旁、成功寺绿地损 坏的铁围栏 520 米、农民街花栏 210 米，维修开元广场、瓦窑堡休闲长廊 PVC 围栏 1235 米，维修喷漆街道摆放花箱 60 个；
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 子长县园林绿化局本级（事业） |
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制0 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 20 人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年收入总额 447.27 万元，较 2016 年度收入总额569.62 万元减少 122.34 万元，减少 21.48%，主要是减少了 城区的绿化工程开支。
2.本年度收入构成情况。
2017 年财政拨款收入 447.27 万元，其中一般公共财政预算收入 366.47 万元，政府性基金收入 80 万元。
2017 年 财 政 拨 款 收 入 447.27 万 元 中 城 乡 社 区 支 出384.32 万元，其中城乡社区环境卫生支出 304.32 万元，农村基础设施建设支出 80 万元。住房保障收入 23.58 万元，其中住房公积金 23.58 万元。社会保障和就业收入 39.37 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.37 万元。
3.本年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年支出总额 446.47 万元，较 2016 年度支出总额570.43 万元减少 123.96 万元，减少 21.73%，主要是减少了 城区的绿化工程开支。
4.本年度支出构成情况。
本年度支出总额 446.47 万元中，其中基本支出295.4万元，占总支出的 66.17% 。在基本支出中，人员经费266.59 万元，占基本支出的90.24%；日常公用经费 28.83 万元，占基本支出的 9.8%。行政事业类项目支出 151.05 万元，占总 支出的 33.83%。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政预算拨款收入总额447.27万元，较 2016年的 569.62 万元减少122.34万元，减少21.48%，主要是减少了城区的绿化工程开支。
2017 年财政预算支出总额 446.47 万元，较 2016 年度支出总额 570.43 万元减少 123.96 万元，增加 21.73%，主要 是减少了城区的绿化工程开支。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 366.47 万元其中：基本支出 295.42 万元，较上年的 356.04 万元减少60.62 万元,减少 17.03%，因为主要是减少了城区的绿化工程开支；项目支出 151.05 万元，较上年的 214.4 万元减少63.35 万元减少 29.55%,主要是减少了城区的绿化工程开支。按政府功能分类科目 2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 366.47 万元，其中城乡社区支出 303.52 万元，较上年的336.93 万元减少33.41万元，减少9.92%,主要是减少了城区的绿化工程开支。住房保障支出 23.58 万元,较上年的19.11万元增加 4.47 万元,增加 23.39%,主要是因为增资及住房公积金比例调整；社会保障和就业支出39.37万元，较去年增长 9.37 万元，因为属于2017年新增，初次纳入财政预算拨款。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出 295.42 万元，其中人员经费 266.59 万元，较上年的 325.69 万元减少 59.1 万元, 比上年减少 18.15%，是因为减少了园林绿化工人的基本开支； 日常公用经费 28.83 万元，较上年的30.35万元减少1.52万元，减少 5%,主要是因为单位厉行节约所致。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
我单位 2017 年政府性基金支出总额为 80 万元，较上年 增加 80 万元，增加 100%，主要用于龙虎山景区维修维护。按政府功能分类科目 2017 年政府性资金预算拨款支出总额80 元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 80 万元，较上年的 0 万元增加 80 万元，增加 100%，主要用于龙虎山景区维修维护。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情 况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出为 0.38 万元，比上年的“三公”经费（公务接待费）0万元增加 0.38 万元，增加 100%，主要用于迎接省园林城市的复检。本年无公车购置费，无公务接待费，无因公出国情况。
（1）无因公出国（境）情况；
（2） 2017 年公用接待费支出 0.38 万元，公务接待 1 批次，30 人次，较上年的 0 万元增加 100%，主要用于迎接 省园林城市的复检。
（3）本年无车辆购置及运行费，其中：
a.无公务用车购置支出；
b.公务用车运行维护费 0 万元，较上年的 0 万元无变化， 主要原因是原有 1 辆公务车已闲置，无维护费用。2017 年 使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是加强培训 管理减少培训次数。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费 0 万元，较上年没有变化，原因是执行八项规定， 减少会议次数。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年我单位对苗木采购项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元。
2017 年度绿化苗木采购费项目专项经截止 2017 年底到位资金 150 万元，累计支出 150 万元，按照《暂行办法》规 定的评价级别划分标准，2017 年度绿化苗木采购费项目评价 结果为 94 分，评定级别为优秀。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，没有发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门 2017 年政府采购支出共计 328.05 万元，其中，一般公共预算 328.05 万元，用于绿化苗木的采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年国有局调拨车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。
本部门决算内容经保密审查后公开。
